目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县轻工产业园区管理委员会2021年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据中共泾源县委办公室 人民政府办公室《关于印发〈中共泾源县轻工产业园区工作委员会、泾源县轻工产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泾党办发〔2019〕81号）第三条规定：园区党工委、管委会负责贯彻落实党中央、区、市、县关于园区产业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，集中精力抓好经济管理和投资招商服务职能。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、有关部门及区市县党委、政府对园区的部署要求。

（二）负责园区党的建设、党风廉政建设、纪检监察等工作。

（三）根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定园区有关政策、管理制度，并组织实施。

（四）负责拟定园区发展计划和工作目标任务，经县人民政府批准后组织实施。

（五）负责组织编制园区总体发展规划、控制性详细规划、产业集群发展规划及各类专项规划，经县人民政府批准后组织实施。

（六）负责制定园区招商引资计划，组建招商队伍，组织实施招商引资活动。

（七）负责园区基本建设项目申报、建设、运行、管理。

（八）负责园区安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展安全生产监督检查工作，落实“党政同责、一岗双责”。

（九）负责园区投资服务、营商环境、对外宣传、经济管理、经济统计、劳动保障、企业服务等工作。

（十）负责园区科技引进、推广和应用转化工作，负责园区创业创新工作。

（十一）负责园区人才工作，加大专业技术人才队伍和技能人才队伍建设。

（十二）根据有关法律法规和县人民政府授权，负责园区行政管理和经济管理职能。

（十三）承办县委和政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

泾源县轻工产业园区管理委员会属于一级预算单位，内设机构统一纳入泾源县轻工产业园区管理委员会决算编报，无二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入泾源县轻工产业园区管理委员会2021年度部门预算编报范围的单位共5个,分别为：综合办公室（党工委办公室）、经济发展局、招商服务局、规划建设局、安全环保局。

根据中共泾源县委办公室 人民政府办公室《关于印发〈中共泾源县轻工产业园区工作委员会、泾源县轻工产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泾党办发〔2019〕81号）第五条规定，园区党工委、管委会核定事业编制14名。处级领导职数2名，其中：党工委书记1名（副处级，由县人民政府县长兼任）、管委会主任1名（副处级，兼任副书记）。科级领导职数8名，其中：党工委副书记1名（正科级，兼任纪工委书记）、管委会副主任2名（正科级），内设机构负责人5名（正科级）。2021年年初有在职在编人员11人。

泾源县轻工产业园区管理委员会2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表                                                  

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

 单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县轻工产业园区管理委员会2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县轻工产业园区管理委员会202119年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2021年财政拨款收入预算598.3268万元，其中：本年收入598.3268万元，包括一般公共预算拨款598.3268万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算598.3268万元，包括：一般公共服务支出560.3678万元、社会保障和就业支出13.3875万元、卫生健康支出9.9676万元、住房保障支出14.6039万元。

二、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出198.3268万元，其中：本年收入安排支出198.3268万元。比2020年执行数（决算数）增加55.8675万元，增长39.22%。

人员经费195.8268万元，主要包括：工资性支出75.7968万元、津贴补贴及奖金86.8803万元、社保缴费23.5977万元、其他工资福利支出9.252万元、一般对个人和家庭的补助0.3万元；

公用经费2.5万元，主要包括：办公费2.5万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出400万元，其中：本年收入安排支出400万元。包括：2010302一般行政管理事务400万元，比2020年执行数（决算数）636.5542减少236.5542万元，下降37.16%；

三、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1万元，其中：公务用车运行费减少1万元，公务接待费减少0万元。

四、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县轻工产业园区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算598.3268万元，其中：本年收入598.3268万元；支出总预算598.3268万元，其中：本年支出598.3268万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入598.3268万元，占100%；

本年支出包括：事业支出598.3268万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

国有资产占用使用情况：

截至2020年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为：房屋5675.85平方米，价值1359.15万元；土地13501.4平方米，价值1元（土地名义价值）；车辆3辆，价值25.27万元。

泾源县轻工产业园区管理委员会2021年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。