目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、支出预算汇总表
二、项目支出预算汇总表
三、基本支出预算汇总表
四、政府性基金预算支出表
五、政府预算支出经济分类情况表
六、一般公共预算资金表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、一般公共预算项目支出明细表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县第三小学2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县第三小学的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
二、部门预算单位构成
泾源县第三小学预算单位内设机构如下：
学校内设机构有党支部办公室、教育教学办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、少先队大队部。
从预算单位构成看，泾源县第三小学部门预算按学校总的预算构成，不含各科室预算。
泾源县第三小学2021年部门预算——预算表
一、支出预算汇总表
支出预算汇总表 |
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单位：万元 |
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编码 | 单位/科目 | 预算安排总计 | 财政拨款合计 | 一般公共预算拨款 |
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合计 | 本级预算（本级已分配） |
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本级财力安排的金额 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
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小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 1018.8727 | 1018.872700 | 1018.872700 | 1018.872700 | 1018.872700 |
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03 | 行财社保股 | 1018.8727 | 1018.872700 | 1018.872700 | 1018.872700 | 1018.872700 |
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129017 | 泾源县第三小学 | 1018.8727 | 1018.872700 | 1018.872700 | 1018.872700 | 1018.872700 |
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二、项目支出预算汇总表
项目支出预算汇总表 |
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单位：万元 |
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编码 | 单位/项目名称 | 2020年本级预算数 | 财政拨款合计 | 一般公共预算拨款 | 项目本年建设内容 |
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合计 | 本级已分配 |
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小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
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| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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三、基本支出预算汇总表
基本支出预算汇总表 |
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单位：万元 |
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编码 | 单位/项目名称 | 2020年本级预算数 | 2021年预算安排总计 | 人员类 | 运转（公用）类 |
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合计 |
| 合计 |
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本级财力安排的金额 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 本级财力安排的金额 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
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| 合计 |
| 1018.872700 | 1005.832700 | 1005.832700 |
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| 13.040000 | 13.040000 |
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03 | 行财社保股 |
| 1018.872700 | 1005.832700 | 1005.832700 |
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| 13.040000 | 13.040000 |
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640000129017 | 泾源县第三小学 |
| 1018.872700 | 1005.832700 | 1005.832700 |
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| 13.040000 | 13.040000 |
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四、政府性基金预算支出表
一般公共预算 |
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级已分配 | 本级未分配 | 市级转移辖区 |
小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 小计 | 未分配 | 已分配 |
本级资金 | 自治区转移支付 | 本级资金 | 自治区转移支付 |
一般性转移支付 | 专项转移支付 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
功能科目项编码 | 功能科目名称 | 合计 | 已分配 | 政府_本级安排_已分配 | 政府_一般性转移支付_已分配 | 政府_专项转移支付_已分配 | 未分配 | 政府_本级安排_未分配 | 政府_一般性转移支付_未分配 | 政府_专项转移支付_未分配 | 转移支付 | 政府_一般性_自治区_未分配 | 政府_专项_自治区_未分配 | 政府_一般性_中央_未分配 | 政府_专项_中央_未分配 | 政府_一般性_自治区_已分配 | 政府_专项_自治区_已分配 | 政府_一般性_中央_已分配 | 政府_专项_中央_已分配 |
五、政府预算支出经济分类情况表
政府预算支出经济分类情况表 |
单位：万元 |
编码 | 科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
| 合计 | 1018.872700 | 480.463200 | 13.0400 |
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| 520.119600 |
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| 1.186700 | 4.063200 |
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205 | 教育支出 | 779.449500 | 480.463200 | 13.0400 |
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| 281.883100 |
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| 4.063200 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 83.738300 |
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| 82.911600 |
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| 0.826700 |
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210 | 卫生健康支出 | 63.346300 |
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| 63.346300 |
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221 | 住房保障支出 | 92.338600 |
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| 91.978600 |
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| 0.360000 |
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六、一般公共预算资金表
一般公共预算资金表 |
单位：万元 |
编码 | 名称 | 一般公共预算 |
总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
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| 合计 | 运转类（其他） | 运转类（其他） |
小计 | 本级安排 | 合计 |
| 合计 | 本级资金（已分配） |
本级安排 | 小计 | 本级安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 合计 | 1018.872700 | 1018.872700 | 1005.832700 | 1005.832700 |
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| 13.040000 |
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129017 | 泾源县第三小学 | 1018.872700 | 1018.872700 | 1005.832700 | 1005.832700 |
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| 13.040000 |
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2050202 | 小学教育 | 779.449500 | 779.449500 | 766.409500 | 766.409500 |
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| 13.040000 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 0.826700 | 0.826700 | 0.826700 | 0.826700 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.911600 | 82.911600 | 82.911600 | 82.911600 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 47.555700 | 47.555700 | 47.555700 | 47.555700 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 15.790600 | 15.790600 | 15.790600 | 15.790600 |
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2210201 | 住房公积金 | 69.658600 | 69.658600 | 69.658600 | 69.658600 |
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2210203 | 购房补贴 | 22.680000 | 22.680000 | 22.680000 | 22.680000 |
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七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
一般公共预算基本支出明细表 |
单位：万元 |
编码 | 单位名称/项目明细 | 政府采购标识 | 支出功能分类科目 | 政府预算支出经济分类 |
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支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 政府预算支出经济分类编码 | 政府预算支出经济分类名称 | 金额 |
| 合计 |
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| 1018.872700 |
129017 | 泾源县第三小学 |
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| 1018.872700 |
| 退休人员支出 |
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| 1.186700 |
| 退休民族团结奖 | 否 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 0.600000 |
| 退休人员医疗补助 | 否 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50501 | 工资福利支出 | 0.226700 |
| 退休人员住房补贴 | 否 | 2210203 | 购房补贴 | 50905 | 离退休费 | 0.360000 |
| 社保缴费 |
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| 150.321100 |
| 机关事业单位基本养老保险 | 否 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 82.911600 |
| 职工基本医疗保险 | 否 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 47.555700 |
| 公务员医疗保险 | 否 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50501 | 工资福利支出 | 15.790600 |
| 失业保险 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 2.405000 |
| 工伤保险 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 1.658200 |
| 津贴补贴及奖金 |
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| 373.861700 |
| 住房补贴 | 否 | 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.320000 |
| 个人取暖费 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 40.083100 |
| 住房公积金 | 否 | 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 69.658600 |
| 应休未休年休假 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 37.200000 |
| 民族团结奖 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 37.200000 |
| 效能考核奖 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 167.400000 |
| 基本运转支出 |
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| 13.040000 |
| 生均公用经费 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.040000 |
| 工资性支出 |
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| 480.463200 |
| 基本工资 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 266.498400 |
| 工作性津贴 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 60.824400 |
| 生活性补贴 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 104.132400 |
| 艰苦边远地区津贴 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 45.018000 |
| 岗位津贴 | 否 | 2050202 | 小学教育 | 50501 | 工资福利支出 | 3.990000 |
八、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
一般公共预算项目支出明细表 |
单位：万元 |
编码 | 单位名称/项目明细 | 政府采购标识 | 分配方式 | 支出功能分类科目 | 政府预算支出经济分类 |
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支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 政府预算支出经济分类编码 | 政府预算支出经济分类名称 | 金额 |
| 合计 |
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泾源县第三小学2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县第三小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县第三小学 2021年预算总指标为1018.8727万元，其中：基本支出预算指标为1018.8727元，包括：人员类支出1005.8327万元，运转（公用）类支出13.04万元。项目支出预算指标为0万元。
按政府收支分类功能科目分类：小学教育779.4495万元、社会保障和就业支出83.7383万元、卫生健康支出63.3463万元、住房保障支出92.3386万元。
二、关于泾源县第三小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县第三小学2021年一般公共预算财政拨款支出1018.8727万元。
1、人员经费1018.8727万元，主要包括：
泾源县幼儿园基本支出共计1018.8727万元，其中：工资性支出480.4632万元；退休人员支出1.1867万元；社保缴费支出1.1867万元；津贴补贴及奖金373.8617万元，基本运转支出13.04万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县第三小学2021年项目支出0万元。
三、关于泾源县第三小学2021年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县第三小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
四、关于泾源县第三小学2021年收支预算情况的总体说明
泾源县第三小学2021年收入总预算1018.8727万元，支出总预算1018.8727万元。
收入预算包括：财政拨款1018.8727万元，占100%；
支出预算包括：基本支出1018.8727万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，泾源县第三小学无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，泾源县第三小学没有安排政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，泾源县第三小学土地房屋及构筑物6098.7平方米，价值910.0062万元，共有产权；通用设备1091件，价值918.1986万元；专用设备933件，价值197.7858万元；图书档案52806件，价值131.141075万元；家具用具装具及动植物1922件，价值114.9725万元。
（四）预算绩效情况
2021年泾源县第三小学无绩效评价
（五）其他需说明的事项
无。
泾源县第三小学2021年部门预算——名词解释
无。
