目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

文联2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

（二）负责审批、指导、管理全县文艺团体和文艺协会的工作；

（三）组织召开泾源县文联代表大会；

（四）制定并组织实施大型文艺活动和创作规划；

（五）培养文艺人才，创作文艺精品，繁荣我县文艺事业；

（六）维护文艺作者的合法权益；

（七）开展对外文化交流；

（八）完成县委、县人民政府及县委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泾源县文学艺术界联合会为县委宣传部二级单位，核定参公编制4名；业务隶属县委宣传部领导和指导，独立办公。

文联2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

文联2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于文联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联2021年财政拨款收入预算 95.46万元，其中：本年收入95.46万元，包括一般公共预算拨款95.46万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算95.46万元，一般公共服务支出支出万79.64元，卫生健康支出4.13万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出4.1万元，农林水支出0.28万元。

二、关于文联2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

文联2021年一般公共预算财政拨款基本支出80.46万元，其中：本年收入安排支出80.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费 78.06万元，主要包括：1、2013301行政运行56.75万元。（30101基本工资17.68万元、30102津贴补贴20.86万元、30103奖金14.67万元、30199其他社会保险缴费0.08万元、30199其他工资福利支出3.46万元）。2、2080501行政单位离退休费1.2万元（30302退休费1.2万元）。3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.06万元（30108机关事业单位基本养老金5.06万元）。4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.53万元（30109职业年金2.53万元）5、2101101行政单位医疗2.78万元（30110职工基本医疗缴费2.78万元）。6、2101103公务员医疗补助1.35万元（30111公务员医疗补助缴费0.95万元、30307医疗费补助0.4）。7、2210201住房公积金4.1万元（30113住房公积金4.1万元）。8、2210203购房补贴4.29万元（30102津贴补贴2.89万元、30302退休费1.4万元）。

公用经费2.4万元，2013301行政运行2.4万元（30201办公费2.4万元）。

（二）项目支出情况说明

文联2021年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。2013302一般行政管理事务15万元（30201办公费2.92万元、30202印刷费7.00万元、30211邮电费0.18万元、30226劳务费3.00万元、30239其他交通费0.4万、培训费1.50万元。因为新增决算无比2021年预算比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

三、关于文联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

文联2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于文联2022年政府性基金预算拨款情况说明

金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，新增决算单位无对比2020年执行数（决算数）增加（减少），增长（下降）。

五、关于文联2022年收支预算情况的总体说明

文联2021年收入总预算 90.43万元，其中：本年收入 126.25万元，上年结转结余47.95万元；支出总预算115.5万元，其中：本年支出174.2.万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入115.55万元，占91.52 %；事业预算收入 0万元，占100 %；上级补助预算收入0万元，占100 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占100%；债务预算收入 0万元，占100%；非同级财政拨款预算收入0万元，占100 %；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元，占100 %。

本年支出174.2万元，行政支出126.25万元，占72.47 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出10.7万元，占6.14 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，文联本级及所属宣传部二级单位，1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.43万元，比2020年预算增加16.98万元，增长8.12 %。主要原因增加文联换届经费及人员工资、社保缴费、住房公积金的增加。

（二）政府采购情况

2021年，文联政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算 7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，文联占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.63万元；其他资产价值7.79万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋130平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值7.79万元；其他资产价值7.79万元。

（四）预算绩效情况

2021年文联重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

无。