目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县融媒体中心2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
宣传党的路线、方针、政策，负责全县广播电视、新闻报道工作。负责全县广播、电视、无线发射传输网络等建设管理工作。保障广播、电视、新媒体节目安全播出。负责广播、电视、新媒体等频率、频道、网络资源的报批、使用和管理等工作。承办县委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾源县融媒体中心部门预算包括：
1个本级预算。
有事业编制12人，截至目前实有在职在编人员11人。
泾源县融媒体中心2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 352.761041 | 一、本年支出 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 352.761041 | （一）一般公共服务支出 | 271.1870391 | 271.1870391 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （四）公共安全支出 | | | |
| | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 40.409883 | 40.409883 | |
| | （九）卫生健康支出 | 8.857160 | 8.857160 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | | | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 31.623607 | 31.623607 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | |
|
| （二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 352.761041 | 支出总计352.761041 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2013301 | 行政运行 |
| 271.870391 | 157.470391 | 114.4 |
|
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
| 17.427922 | 17.427922 |
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 |
| 7.800886 | 7.800886 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 |
| 1.056274 | 1.056274 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 |
| 15.878815 | 15.878815 |
|
|
|
2013302 | 一般行政管理事务 |
| 0 | 0 |
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 |
| 14.2680 | 14.2680 |
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 8.713961 | 8.713961 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 |
| 15.744792 | 15.744792 |
|
|
|
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| |
| |
|
|
| | | |
| |
| |
|
|
五、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 352.761041 | 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 352.761041 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 352.761041 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 352.761041 | 本年支出合计 | 352.761041 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
|
（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 352.761041 | 支出总计 | 352.761041 |
六、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
|
352.761041 | 352.761041 | 352.761041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
352.761041 |
| 352.761041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县融媒体中心2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县融媒体中心2023年财政拨款收入预算352.761041万元，其中：本年收入352.761041万元，包括一般公共预算拨款352.761041万元，政府性基金预算拨款 0万元。
二、关于泾源县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出352.761041万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）增加 万元，增长 %。
人员经费238.361041万元，其中人员类支出235.361041万元，运转（公用）类支出3万元。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出 114.4万元，其中：本年收入安排支出114.4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算114.4万元，比2022年执行数（决算数）增加 万元，增长 %。主要用于其他对个人和家庭的补助，商品和服务支出。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没有安排出国事项；没有公共车辆。
四、关于泾源县融媒体中心2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位。
（二）项目支出情况说明
无2023年政府性基金预算财政拨款。
五、关于泾源县融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明
2023年收入总预算352.761041万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 352.761041 万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括：事业支出352.761041万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业经费
2023年参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 为0，比2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：我单位无事业经费项目。
（二）政府采购情况
2023年，泾源县融媒体中心政府采购预算0 万元。
（三）预算绩效情况
2023年泾源县融媒体中心无重点项目。
（四）其他需说明的事项
无 其他需说明的事项
七、2023年部门预算——名词解释
无名词解释
