目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
地震局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
负责本地区地震监测、预报，灾情速报、异常核实，地震现场考察工作；开展园子泉水氡化验和东山坡地震观测井水位观测，上报化验观测数据，管理地震宏观观测员；承担贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等国家、自治区法律、法规、政策和规定；积极开展防震减灾宣传教育活动，组织相关部门开展防震减灾知识集中宣传活动；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
泾源县地震局为泾源县应急管理局所属参公管理副级事业单位，核定全额拨款事业编制6名，领导职数1名。现有在职职工6名。
泾源县地震局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 1340382.08 | 一、本年支出 | 1340382.08 | | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1340382.08 | （一）一般公共服务支出 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （四）公共安全支出 | | | |
| | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 152179.20 |
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| | （九）卫生健康支出 | 46327.03 |
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| | （十）节能环保支出 |
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| | （十一）城乡社区支出 |
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| | （十二）农林水支出 |
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| | （十三）交通运输支出 |
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| | （十四）资源勘探信息等支出 |
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| | （十五）商业服务业等支出 |
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| | （十六）金融支出 |
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| | （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| | （十八）住房保障支出 | 137969.4 |
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| | （十九）粮油物资储备支出 |
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| | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 1003906.45 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 1340382.08 | 支出总计1340382.08 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年预算数
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.2 | 0.9 | 0.9 |
| -0.3 | 0.25 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 9.55 | 9.55 |
| 1.92 | 0.25 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.19 | 4.36 | 4.36 |
| 0.17 | 0.04 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.83 | 0.28 | 0.28 |
| -1.55 | 0.84 |
2210201 | 住房公积金 | 6.17 | 8.66 | 8.66 |
| 2.49 | 0.4 |
2240501 | 行政运行 | 83.69 | 100.39 | 100.39 |
| 16.7 | 0.2 |
2210203
| 购房补贴 | 5.68 | 5.14 | 5.14 |
| -0.54 | 0.1 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.81 | 4.77 | 4.77 |
| 0.96 | 0.25 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1340382.08 | 1304382.08 | 36000 |
301 | 一、工资福利支出 | 1291431.25 | 1291431.25 |
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30101 | 基本工资 | 296940.00 | 296940.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 640660.80 | 640660.80 |
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30103 | 奖金 | 24745 | 24745 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95452.8 | 95452.8 |
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30109 | 职业年金缴费 | 47726.4 | 47726.4 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43556.4 | 43556.4 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2419.8 | 2419.8 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1491.45 | 1491.45 |
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30113 | 住房公积金 | 86598.6 | 86598.6 |
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30114 | 购房补贴 | 47770.8 | 47770.8 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 51840 | 51840 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 36000 |
| 36000 |
30201 | 办公费 | 36000 |
| 36000 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 12950.83 | 12950.83 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 9950.83 | 9950.83 |
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30303 | 购房补贴 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 3000 | 3000 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 | | | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年预算数
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1340382.08 | 一、行政支出 | 1340382.08 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1340382.08 | 其中：财政拨款支出 | 1340382.08 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 1340382.08 | 本年支出合计 | 1340382.08 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 1340382.08 | 支出总计 | 1340382.08 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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1340382.08 | 1340382.08 | 1340382.08 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1142116.59 | 1340382.08 |
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2080501行政单位离退休 | 9000 |
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2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95452.8 |
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2080505机关事业单位职业年金缴费支出 | 47726.4 |
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2101101行政单位医疗 | 43556.4 |
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2101103公务员医疗补助 | 2770.63 |
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2210201住房公积金 | 86598.6 |
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2210203购房补贴 | 51370.8 |
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2240501行政运行 | 1003906.45 |
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地震局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于地震局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
地震局2023年财政拨款收入预算1340382.08元，其中：本年收入1340382.08元，包括一般公共预算拨款1340382.08元。财政拨款支出预算1340382.08元，包括：灾害防治与应急管理支出1003906.45元，卫生健康支出46327.03元，社会保障和就业支出152179.2元，住房保障支出137969.4元。
二、关于地震局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
地震局2023年一般公共预算财政拨款基本支出134.04万元，比2022年预算数114.21万元，增加19.83万元，增长0.17%。
人员经费130.44万元，比2022年预算数110.61万元，增加19.83万元，增长0.18%。主要包括：行政单位离退休0.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，行政单位医疗4.36万元，公务员医疗补助0.28万元，住房公积金8.66万元，购房补贴5.14万元，基本工资29.69万元、津贴补贴64.07万元、奖金2.47万元、其他工资福利支出5.18万元。
公用经费 3.6万元，比2022年预算数3.6万元，增加0元，增长0%。主要包括：办公经费3.6万元。
（二）项目支出情况说明
地震局2023年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。
三、关于地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
地震局2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。
四、关于地震局2023年政府性基金预算拨款情况说明
地震局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于地震局2023年收支预算情况的总体说明
地震局2023年收入总预算134.04万元，其中：本年收入134.04万元；支出总预算134.04万元，其中：本年支出134.04万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入134.04万元，占 100%。其中：人员经费130.44万元，占总收入的0.97%，公用经费 3.6万元，占总收入的0.03%。
本年支出包括：行政支出134.04万元，占 100 %。其中：人员经费130.44万元，占总支出的0.97%，公用经费 3.6万元，占总支出的0.03%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，地震局本级的机关运行经费财政拨款预算入134.04万元，比2022年预算数114.21万元，增加19.83万元，上升0.17 %，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，泾源县地震局政府采购预算未安排。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年11月30日，地震局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值7.14元（单位车辆已被财政回收拍卖，因手续不全，未做下账处理。实际单位已无车辆）；办公家具价值 6.47 万元；其他资产价值 9.51 万元。
（四）预算绩效情况
2023年地震局预算绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
