目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县大湾乡2023年部门预算——单位概况

 一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6.完成上级政府交办的其他事项。

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

（一）部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

泾源县大湾乡人民政府为泾源县人民政府组成部门，县编办核定行政编制18人，实有人员17人；事业编制27人，实有人员27人，下设以五办四中心。

1.综合办公室工作职责：

综合办公室：主要承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务；统筹协调各办公室及中心；负责全乡重点的督查落实考核等工作；承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2.人员分工：

综合办公室人员分工

马洋洋，综合办公室主任，负责全乡日常工作的综合协调；负责乡主要领导讲话汇报等材料起草；负责党委会议筹备和全乡综合性会议的协调安排；负责印信管理、信息、调研、接待工作；负责机关后勤保障服务；统筹协调各办公室及中心；承办乡党委、政府交办的其他工作。

马志荣，综合办公室秘书，协助马洋洋同志做好综合办工作，负责乡人大主席团日常工作；负责政务公开、电子文档管理；负责保密、档案收集管理工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

郑婕，“三支一扶”，协助马洋洋同志做好综合办工作，负责文件流转、话务工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

党建办公室人员分工

杨雪，党建办公室主任，负责乡纪委日常工作；负责全乡党的建设和基层党建业务工作；负责党建办文稿起草和日常工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

于瑞宁，党建办公室秘书，负责宣传、统战、民族宗教工作；负责武装资料收集及材料起草工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

赵亚萍，西部计划志愿者，负责网络安全和信息化工作；负责共青团妇联工具体业务；承办乡党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室人员分工

张小燕，经济发展办公室主任，负责经济发展办公室日常工作；承担全乡项目方案制定、规划设计、结算、送审、报批审核、管理等工作；负责项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责项目中涉及的国土空间工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

梁慧，经济发展办公室秘书，负责国民经济和社会发展统计工作及农民人均纯收入统计工作；负责旧村庄整治及危旧房改造业务工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

纳金凤，西部计划志愿者，协助做好经济发展办公室日常工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

社会事务管理办公室人员分工

马小利，社会事务管理办公室主任，负责社会事务管理办公室日常工作；负责教育、文化旅游工作；负责卫生健康日常工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

柳建明，社会事务管理办公室工作人员（兼董庄村包村干部），负责组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动并辅导村文化活动中心的工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

杜平，社会事务管理办公室工作人员（兼四沟村包村干部），负责市场监管等社会事务管理工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

马文学，社会事务管理办公室工作人员，负责科技等社会事务管理工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

综合执法办公室（应急管理办公室）人员分工

刘佰礼，综合执法办公室（应急管理办公室）主任，负责综合执法办公室（应急管理办公室）日常工作；负责乡城管队管理；承办乡党委和政府交办的其他工作。

海文超，综合执法办公室工作人员（兼大湾村包村干部），负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾等工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

傅永财，综合执法办公室工作人员（兼武坪村包村干部），负责耕地保护、农田设施保护监督执法等工作；负责水利水保监管执法工作；负责畜禽监测等方面工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

何春龙，综合执法办公室工作人员，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查、生态环境隐患排查等工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

马小平，综合执法办公室工作人员（兼杨岭村包村干部），负责乡村环境、农村公共卫生监督执法工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

刘启成，综合执法办公室工作人员（兼何堡村包村干部），负责做好生态文明建设执法工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

张继功，综合执法办公室工作人员，负责协助开展监督执法工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

惠亚光，西部计划志愿者，协助刘佰礼做好综合执法办公室（应急管理办公室）日常工作；负责综合执法、应急管理（安全生产、森林草原防火）资料收集整理上报工作，承办乡党委和政府交办的其他工作。

民生服务中心（退役军人服务站）人员分工

张芳：民生服务中心（退役军人服务站）主任，负责民生服务中心（退役军人服务站）日常工作；负责巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴云系统、数据资料收集工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

冯艳，民生服务中心办事工作人员，负责退役军人业务办理工作；负责医疗保障、养老办理、两险收缴等社会保障工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

贾文霞，民生服务中心办事工作人员，民政助理员，负责低保、残疾、五保、孤儿救助、三留守人员、临时救助等民政工作；负责就业创业、人力资源、计划生育工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

曹慧兰，民生服务中心办事工作人员（兼六盘村包村干部），负责行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

刘鑫，民生服务中心办事工作人员（兼苏堡村包村干部），负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

杨志秀，民生服务中心办事工作人员（兼绿塬村包村干部），负责指导村开展政务服务代办工作；负责报纸杂志分送；完成乡党委、政府交办的其他工作。

马智军，低保核查员，协助贾文霞开展民政日常工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

农业综合服务中心人员分工

魏成栋：农业综合服务中心主任，负责农业综合服务中心日常工作；负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责自然资源管理等方面工作；负责改厕、土地确权、农户宅基地确权审批资料收集工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

胡斌：农业综合服务中心副主任，协助魏成栋做好农业综合服务中心日常工作；负责草畜中蜂产业发展，农技推广，农产品质量安全监管工作；负责农资直补、退耕还林补贴发放；承办乡党委和政府交办的其他工作。

黄占海：农业综合服务中心工作人员，负责林业相关工作；负责武装会务、培训工作；负责森林草原防灭火工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

马利鹏：农业综合服务中心工作人员（兼牛营村包村干部），负责水利水保、防汛、农田水利建设工作；负责地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

张伟：农业综合服务中心工作人员（兼尚坪村包村干部），承担土地管理、农村土地征用和房屋拆迁工作；负责农业综合执法、动物疾病的防控工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

李恒：农业综合服务中心工作人员（兼瓦亭村包村干部）负责农田建设工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

李燕，西部计划志愿者，负责生态环保、人居环境卫生整治工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

马淑琴，“三支一扶”，负责水务日常工作；负责协助魏成栋做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

综治中心人员分工

马博宇，综治中心主任，负责综治中心日常工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查答复工作；负责网上投诉件办理；负责法治政府建设工作；负责乡村治理积分卡业务工作；负责辖区内铁路护路工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

余继祖，综治中心工作人员（兼杨岭村包村干部），负责信访维稳、矛盾纠纷调处工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；承办乡党委和政府交办的其他工作。

兰怀东，综治中心工作人员（兼中庄村包村干部），负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

马艳艳，禁毒专干，负责辖区禁毒工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。

韩霞霞，禁毒专干，负责辖区禁毒工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

财经服务中心人员分工

陈光东，财经服务中心主任，政府会计，负责财经服务中心日常工作；负责执行年度财政预算；负责财政收支管理、政府采购工作；负责审计，以及相关报表的报送工作；负责财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；承办乡党委和政府交办的其他工作。

史文婷，财经服务中心工作人员，三财会计，负责331监管平台信息上报、维护管理等工作；负责村级财务审计及财务公开、财务管理、村集体经济的监督管理工作；承办乡党委和政府交办的其他工作。负责村集体经济发展资料收集工作。

马小利（工作人员）：负责财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；完成乡党委、政府交办的其他工作。

大湾乡2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

     注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县大湾乡2023年部门预算情况说明

一、关于泾源县大湾乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县大湾乡2023年财政拨款收入预算16773937.35元，其中：本年收入16773937.35元，基本支出预算指标为9837377.35元，包括：人员类支出8463977.35元，运转（公用）类支出1373400.00元。

项目支出预算指标为6936560.00元。其中：政府采购支出预算指标为0元。政府性基金预算拨款0元；其中：社会保障和就业支出1024577.28元、卫生健康支出307274.34元、住房保障支出911922.96元、城乡社区支出710400元，农林水支出7156160元。

二、关于泾源县大湾乡2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县大湾乡2023年一般公共预算财政拨款基本支出16773937.35元，其中：本年收入安排支出16773937.35元，上年结转资金安排支出0万元。人员经费8463977.35元，主要包括：基本工资1826172元、津贴补贴2104380元、社会保障缴费1259148.93元、住房公积金567534.48元、其他工资福利支出131760元，退休费0万元、医疗费补助278317.08元；

公用经费1373400元（包括：大湾乡13个行政村村办公经费390000元，乡村治理办公经费650000元），主要包括：办公费、水费、电费、差旅费，取暖费。

（二）项目支出情况说明

泾源县大湾乡2023年一般公共预算财政拨款项目支出。

无

三、关于泾源县大湾乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县大湾乡2023年“三公”经费财政拨款预算数为3万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元。

四、关于泾源县大湾乡2023年政府性基金预算拨款情况说明

泾源大湾乡2023年政府性基金预算财政拨款收支0万元。

五、关于泾源县大湾乡2023年收支预算情况的总体说明

泾源县大湾乡2023年收入总预算1677.39374元，其中：本年收入16773937.35元，上年结转结余0万元；支出总预算16773937.35元，其中：本年支出16773937.35元，年末结转结0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入16773937.35元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，泾源县大湾乡日常公用经费1373400元，（其中包括13个行政村，村办公经费390000元，乡村治理办公经费650000元）政府运行经费233400元，（其中包括办公费，电话费，电费，公务车运行费等等，）取暖费100000元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，大湾乡本级及所属1个行政单位和等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年，大湾乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2021年12月31日，大湾乡占用使用国有资产总

 面积4491平方米，期末账面原值427.5万元，其中：办公用房本单位房屋期末数为357.6平方米，业务用房屋期末数为4133.4平方米，人均占有办公用房面积为10.5平方米，从使用状况分析，自用4491平方米。

 3.车辆资产情况

 我单位期末账面数量为2辆，其中：越野车2辆，账面价值35.95万元账面价值9.5万元，。从使用状况分析自用辆，占比100%。从公车改革情况分析，车改方案已批复共2辆。

（四）其他需说明的事项

 无

 2023年部门预算大湾乡名词解释

 无