宁夏回族自治区泾源县社会保险事业管理中心2023年

部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县社保中心2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县社会保险事业管理中心的主要工作职能是承办县属企业单位及行政事业机关单位的养老、失业、工伤保险的登记、审核、核定、征缴、医疗待遇的发放。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

机构情况。县人力资源和社会保障局所属副科级财政全额拨款事业单位，核定副科级领导职数1名。

3．人员情况。现实有编制13人，实有在职人员13人。

泾源县社保中心2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

社保中心2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于社保中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入预算814.63万元，其中：本年收入0万元，包括一般公共预算拨款814.63万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算814.63万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出814.63万元、社会保障和就业支出542.79万元、卫生健康支出9.35万元、住房保障支出17.86万元。

二、关于社保中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出814.63万元，其中：本年收入安排支出814.63万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）减少282.96万元，下降53.2 %。

人员经费241.38万元，主要包括：基本工资57.85万元、津贴补贴77.46万元、奖金4.82万元、绩效工资31.26万元、其他社会保障缴费0.92万元、机关事业单位基本养老保险19.65万元、职业年金缴费9.82万元、其他工资福利支出0万元、对个人和家庭补助支出2.98万元、公务员医疗补助0.49万元、职工基本医疗保险费8.86万元、住房公积金17.86万元、购房补贴9.41万元。

公用经费3.25万元，主要是办公费3.25万。

（二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出570万元，其中：本年收入安排支出570万元，上年结转结余资金安排支出0  万元。列支（2080109社会保险经办机构）支出20万元；（2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助）支出550万元决算报表列入财政代编。

三、关于社保中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0   万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，2023年也未预算，公务用车购置费减少 0 万元，2023年也未预算，公务用车运行费增加（减少）0万元，2023年也未预算，公务接待费减少0万元，主要是严格执行中央八项规定精神，预计2022年减少公务接待次数。

四、社保中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款及无政府性基金预算财政拨款收支。

五、社保中心2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算814.63 万元，其中：本年收入814.63万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算814.63万元，其中：本年支出814.63 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入814.63万元，占100%；事业预算收入 0万元，占   %；上级补助预算收入    万元，占   %；附属单位上缴预算收入    万元，占   %；经营预算收入   万元，占   %；债务预算收入   万元，占  %；非同级财政拨款预算收入   万元，占  %；投资预算收益  万元，占   %；其他预算收入   万元，占   %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出  814.63 万元，占100%；经营支出    万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出   万元，占   %；投资支出   万元，占   %；债务还本支出   万元，占   %；其他支出   万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

2023年，社保中心财政拨款预算814.63万元，比2022年预算增加36.03万元，增加主要原因是：2023年我单位调入一人。

（一）政府采购情况

2023年，社保中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，社保中心账面国有资产总体情况为房屋1602平方米，价值59.5万元；占用土地面积1114.9平方米；车辆3辆，价值 127.5万元（财政均已收回，未下账）；办公家具价值 18.4 万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 1602平方米，价值 59.5万元；占用土地面积1114.9平方米；价值9.9万元；车辆  3 辆，价值 127.5 万元；办公家具价值 18.4万元；其他资产价值  0万元。

（四）预算绩效情况

2023年社保中心重点项目绩效评价良好

（五）其他需说明的事项

无

社保中心2023年部门预算——名词解释

    无需要说明解释事项