一、主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发利用。执行自治区水利用发展政策和规划，执行自治区相关地方性法规、政府规章制度，组织编制水资源规划、流域（区域）水利用综合规划、防洪规划、水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，执行国家中长期水资源配置计划，区、市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。指导和管理全县工业、农业、生态及农村供水工作。
（三）负责提出全县水利固定资产投资规模方向，安排意见并组织实施。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源地保护有关工作。指导全县地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水制度措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。
（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河库的治理、开发和保护。指导河水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全县河道采砂的管理和监督检查，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。
（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的质量监督。
（八）负责水土保持工作。制定全县水土保持规划。组织实施全县水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测工作；负责建设项目水土保持方案的审查、监督实施和水土保持设施验收工作。
（九）指导全县农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调推动水利工作。
（十）负责水利工程移民管理工作。指导监督水利工程移民有关政策措施落实，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场监督管理。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（十二）组织开展水利科技工作。指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织水利科学与研究，技术引进和科技推广。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。
（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。县水务局切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、部门预算单位构成
报告编制主体为泾源县水务局本级含二级下属单位泾源县水土保持工作站，属财政全额拨款行政事业单位。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 10693856.90 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 136200.00 | （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 1521660.48 | 1385460.48 | 136200.00 |
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| （九）社会保险基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 384078.00 | 384078.00 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 | 7719480.26 | 7719480.26 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地区支出 |
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| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 | 1204838.16 | 1204838.16 |
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| （二十一）粮油物资储备支出 |
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| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十四）预备费 |
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| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）转移性支出 |
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| （二十七）债务还本支出 |
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| （二十八）债务付息支出 |
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| （二十九）债务发行费用支出 |
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| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 | 10830056.90 | 本年支出小计 | 10830056.90 | 10693856.90 | 136200.00 |
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 10830056.90 | 支 出 总 计 | 10830056.90 | 10693856.90 | 136200.00 |
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出汇总表 |
单位:元 |
编码 | 单位名称 | 预算安排支出总额 | 本年安排支出 |
本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
合计 | 本级财力安排支出 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 合计 | 本级财力安排支出 | 上级转移支付 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 10830056.90 | 10830056.90 | 10693856.90 | 10693856.90 | 9903056.90 | 790800.00 |
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| 136200.00 |
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| 136200.00 |
| 136200.00 |
142 | 泾源县水务局 | 10830056.90 | 10830056.90 | 10693856.90 | 10693856.90 | 9903056.90 | 790800.00 |
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| 136200.00 |
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| 136200.00 |
| 136200.00 |
142001 | 泾源县水务局办公室本级 | 2300890.42 | 2300890.42 | 2164690.42 | 2164690.42 | 1373890.42 | 790800.00 |
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| 136200.00 |
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| 136200.00 |
| 136200.00 |
142004 | 泾源县水土保持工作站 | 8529166.48 | 8529166.48 | 8529166.48 | 8529166.48 | 8529166.48 |
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三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出总表 |
单位：元 |
科目编码 | 科目名称（单位名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 本年安排 | 上年结转 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 |
小计 | 本年安排 | 上年结转结余 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 |
| 合计 | 10693856.90 | 10693856.90 |
| 9903056.90 | 9903056.90 |
| 9781556.90 | 9781556.90 |
| 121500.00 | 121500.00 |
| 790800.00 | 790800.00 |
|
142 | 泾源县水务局 | 10693856.90 | 10693856.90 |
| 9903056.90 | 9903056.90 |
| 9781556.90 | 9781556.90 |
| 121500.00 | 121500.00 |
| 790800.00 | 790800.00 |
|
142001 | 泾源县水务局办公室本级 | 2164690.42 | 2164690.42 |
| 1373890.42 | 1373890.42 |
| 1349890.42 | 1349890.42 |
| 24000.00 | 24000.00 |
| 790800.00 | 790800.00 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 217200.00 | 217200.00 |
| 217200.00 | 217200.00 |
| 217200.00 | 217200.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64508.16 | 64508.16 |
| 64508.16 | 64508.16 |
| 64508.16 | 64508.16 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32254.08 | 32254.08 |
| 32254.08 | 32254.08 |
| 32254.08 | 32254.08 |
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 29379.24 | 29379.24 |
| 29379.24 | 29379.24 |
| 29379.24 | 29379.24 |
|
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 12007.32 | 12007.32 |
| 12007.32 | 12007.32 |
| 12007.32 | 12007.32 |
|
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|
2130301 | 行政运行 | 809529.94 | 809529.94 |
| 809529.94 | 809529.94 |
| 785529.94 | 785529.94 |
| 24000.00 | 24000.00 |
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|
2130310 | 水土保持 | 740800.00 | 740800.00 |
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| 740800.00 | 740800.00 |
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2130315 | 抗旱 | 50000.00 | 50000.00 |
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| 50000.00 | 50000.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 58421.04 | 58421.04 |
| 58421.04 | 58421.04 |
| 58421.04 | 58421.04 |
|
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|
2210203 | 购房补贴 | 150590.64 | 150590.64 |
| 150590.64 | 150590.64 |
| 150590.64 | 150590.64 |
|
|
|
|
|
|
|
142004 | 泾源县水土保持工作站 | 8529166.48 | 8529166.48 |
| 8529166.48 | 8529166.48 |
| 8431666.48 | 8431666.48 |
| 97500.00 | 97500.00 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 714332.16 | 714332.16 |
| 714332.16 | 714332.16 |
| 714332.16 | 714332.16 |
|
|
|
|
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 357166.08 | 357166.08 |
| 357166.08 | 357166.08 |
| 357166.08 | 357166.08 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 324300.24 | 324300.24 |
| 324300.24 | 324300.24 |
| 324300.24 | 324300.24 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 18391.20 | 18391.20 |
| 18391.20 | 18391.20 |
| 18391.20 | 18391.20 |
|
|
|
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|
2130310 | 水土保持 | 6119150.32 | 6119150.32 |
| 6119150.32 | 6119150.32 |
| 6021650.32 | 6021650.32 |
| 97500.00 | 97500.00 |
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 647367.60 | 647367.60 |
| 647367.60 | 647367.60 |
| 647367.60 | 647367.60 |
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2210203 | 购房补贴 | 348458.88 | 348458.88 |
| 348458.88 | 348458.88 |
| 348458.88 | 348458.88 |
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四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表 |
单位：元 |
支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | 对个人和家庭的补助 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 小计 | 社会福利和救助 | 离退休费 |
|
|
| 合计 | 9903056.90 | 1003515.28 | 781032.64 | 128781.60 | 58421.04 | 35280.00 | 24000.00 | 24000.00 | 8529166.48 | 8431666.48 | 97500.00 | 346375.14 | 19200.00 | 327175.14 |
142 | 泾源县水务局 | 9903056.90 | 1003515.28 | 781032.64 | 128781.60 | 58421.04 | 35280.00 | 24000.00 | 24000.00 | 8529166.48 | 8431666.48 | 97500.00 | 346375.14 | 19200.00 | 327175.14 |
142001 | 泾源县水务局办公室本级 | 1373890.42 | 1003515.28 | 781032.64 | 128781.60 | 58421.04 | 35280.00 | 24000.00 | 24000.00 |
|
|
| 346375.14 | 19200.00 | 327175.14 |
2080501 | 行政单位离退休 | 217200.00 |
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| 217200.00 | 19200.00 | 198000.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64508.16 | 64508.16 |
| 64508.16 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32254.08 | 32254.08 |
| 32254.08 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 29379.24 | 29379.24 |
| 29379.24 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12007.32 | 1632.18 |
| 1632.18 |
|
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|
| 10375.14 |
| 10375.14 |
2130301 | 行政运行 | 809529.94 | 785529.94 | 749242.00 | 1007.94 |
| 35280.00 | 24000.00 | 24000.00 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 58421.04 | 58421.04 |
|
| 58421.04 |
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2210203 | 购房补贴 | 150590.64 | 31790.64 | 31790.64 |
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| 118800.00 |
| 118800.00 |
142004 | 泾源县水土保持工作站 | 8529166.48 |
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| 8529166.48 | 8431666.48 | 97500.00 |
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 714332.16 |
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| 714332.16 | 714332.16 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 357166.08 |
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| 357166.08 | 357166.08 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 324300.24 |
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| 324300.24 | 324300.24 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 18391.20 |
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| 18391.20 | 18391.20 |
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2130310 | 水土保持 | 6119150.32 |
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| 6119150.32 | 6021650.32 | 97500.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 647367.60 |
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| 647367.60 | 647367.60 |
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2210203 | 购房补贴 | 348458.88 |
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| 348458.88 | 348458.88 |
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五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
三公经费预算表 |
单位：元 |
支出功能分类科目 | 三公经费预算总额 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性预算财政拨款 | 合计 | 其中： | 公车运行维护费 | 公车购置 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出总表 |
单位：元 |
编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 | 上年结转结余 |
小计 | 本级财力安排 | 中央转移支付 | 合计 | 上年结转 | 上年结余 |
小计 | 本级财力安排 | 上级转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | 上级转移支付 |
| 合计 | 136200.00 | 136200.00 |
| 136200.00 |
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142 | 泾源县水务局 | 136200.00 | 136200.00 |
| 136200.00 |
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142001 | 泾源县水务局办公室本级 | 136200.00 | 136200.00 |
| 136200.00 |
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640424233000000006049 | 提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持基金 | 136200.00 | 136200.00 |
| 136200.00 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 10830056.90 | 一、行政支出 | 2300890.42 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 10693856.90 | 其中：财政拨款支出 | 2300890.42 |
本级安排 | 10693856.90 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2164690.42 |
上级转移支付 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 | 136200.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 136200.00 | 非同级财政拨款支出 |
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本级安排 |
| 本级横向转拨财政款 |
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上级转移支付 | 136200.00 | 非本级财政拨款 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 8529166.48 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 8529166.48 |
教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 | 8529166.48 |
三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
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六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
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（1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
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（2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
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九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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| 八、其他支出 |
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本年收入合计 | 10830056.90 | 本年支出合计 | 10830056.90 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向转拨财政款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
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其中：本级横向转拨财政款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 10830056.90 | 支出总计 | 10830056.90 |
八、部门收入总表
收 入 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 10830056.90 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 10693856.90 |
本级安排 | 10693856.90 |
上级转移支付 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 136200.00 |
本级安排 |
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上级转移支付 | 136200.00 |
二、事业预算收入 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
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教育收费 |
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三、上级补助预算收入 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
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五、经营预算收入 |
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六、债务预算收入 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
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（1）本级横向转拨财政款 |
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（2）非本级财政拨款 |
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八、投资预算收益 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 10830056.90 |
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十、上年结转 |
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（1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
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其中：本级横向转拨财政款 |
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非本级财政拨款 |
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十一、上年结余 |
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（1）财政拨款结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结余 |
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其中：本级横向转拨财政款 |
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非本级财政拨款 |
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（3）专用结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 10830056.90 |
九、部门支出总表
支 出 |
项目 | 预算数 |
一、行政支出 | 2300890.42 |
其中：财政拨款支出 | 2300890.42 |
一般公共预算财政拨款支出 | 2164690.42 |
政府性基金预算财政拨款支出 | 136200.00 |
非同级财政拨款支出 |
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本级横向转拨财政款 |
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非本级财政拨款 |
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二、事业支出 | 8529166.48 |
其中：财政拨款支出 | 8529166.48 |
一般公共预算财政拨款支出 | 8529166.48 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
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非同级财政拨款支出 |
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本级横向转拨财政款 |
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非本级财政拨款 |
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三、经营支出 |
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四、上缴上级支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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六、投资支出 |
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七、债务还本支出 |
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八、其他支出 |
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本年支出合计 | 10830056.90 |
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九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）财政拨款结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
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（3）非财政拨款结转 |
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其中：本级横向转拨财政款 |
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非本级财政拨款 |
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（4）非财政拨款结余 |
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其中：本级横向转拨财政款 |
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非本级财政拨款 |
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（5）专用结余 |
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（6）经营结余 |
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支出总计 | 10830056.90 |
泾源县水务局2023年部门预算
部门预算情况说明
一、关于泾源县水务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县水务局2023年财政拨款收入预算10830056.9元，其中：包括一般公共预算拨款10693856.9元，政府性基金预算拨款163200元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算11985139.37元，其中：社会保障和就业支出1521660.48元、卫生健康支出384078.00元，农林水支出7719480.26元、住房保障支出1204838.16元。
二、关于泾源县水务局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县水务局2023年一般公共预算财政拨款基本支出10693856.9元，其中：本年收入安排支出10693856.9元。人员经费9781556.9元，主要包括：基本工资2356068元、津贴补贴544980元、基础性绩效770112元、奖励性绩效330048元、机关事业单位基本养老保险778840.32元、职业年金389420.16元、职工基本医疗保险353679.48元、公务员医疗补助20023.48元、住房公积金705788.64元等。
公用经费121500元，主要包括：综合定额121500元
（二）项目支出情况说明
泾源县水务局2023年一般公共预算财政拨款项目支出790800元，主要包括：办公经费15000元、其他对个人和家庭的补助640800元
三、关于泾源县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县水务局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于泾源县水务局2023年收支预算情况的总体说明
泾源县水务局2023年收入总预算10,830,056.90元，其中：本年收入10,830,056.90元，上年结转结余0元；其中本年支出10,830,056.90元。
本年收入包括：一般公共预算财政拨款10,693,856.90元，占比98%；政府性基金预算财政拨款136200元，占比2%。
本年支出包括：社会保障和就业支出1521660.48元，占比14%；卫生健康支出384,078.00元，占比4%；农林水支出7719480.26元，占比72%；住房保障支出705788.64元，占比10%；
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年泾源县水务局本级机关运行经费预算2.4万元。
（二）政府采购情况
2023年，泾源县水务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，泾源县水务局占用使用国有资产原值为452.7万。其中房屋面积1780平方米，价值85.77万元；通用设备原值147（台、辆），价值241.82万元；专用设备47（个、台），价值105.82万元；车辆11辆，价值 12.85万元；家具用具25（个、台）价值6.44万元。
（四）预算绩效情况
2022年泾源县水务局重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无
六、名词解释
水务局名词解释：无
