目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
档案馆2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策；
（2）研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法，并组织贯彻执行；对全县档案工作进行监督和指导，全面有效地保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务。
（3）、研究制定全县档案事业发展战略，编制本县中长期档案事业发展规划，并组织实施；
（4)、负责集中统一保管县直机关和乡（镇）档案，保守党和国家机密，维护档案的完整。确保档案资料安全。
（5）、负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料；指导县、乡（镇）档案资料的征集、整理、鉴定和管理，推进档案工作的规范化管理和现代化建设，做好档案的编研、开放工作，为社会提供服务。
（6）、积极履行五位一体职能；
（7）、负责制定本县档案专业队伍建设规划，组织档案专业教育和专业干部培训；
（8）、参与档案专业技术人员职务、职称评聘。
（9）、完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县档案馆为泾源县委所属参公管理正科级事业单位，核定全额拨款事业编制8名，领导职数2名。现有在职职工8名。
泾源县档案馆2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 192.31 | 一、本年支出 | 192.31 | 192.31 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 192.31 | （一）一般公共服务支出 | 141.03 | 141.03 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 21.57 | 21.57 |
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| （九）卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 19.97 | 19.97 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 192.31 | 支出总计：192.31 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.72 | 2.76 | 2.76 |
| 0.06 | 0.02 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13.10 | 12.54 | 12.54 |
| -0.56 | -0.04 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.05 | 7.05 |
| -0.15 | 0.02 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 2.68 | 2.68 |
| 0.76 | 0.39 |
2210201 | 住房公积金 | 11.45 | 11.37 | 11.37 |
| 0.08 | 0.01 |
2012601 | 行政运行 | 137.16 | 131.03 | 131.03 |
| 6.13 | 0.03 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 192.31 | 192.31 | 24 |
301 | 一、工资福利支出 | 175.39 | 175.39 |
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30101 | 基本工资 | 37.46 | 37.46 |
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30102 | 津贴补贴 | 78.37 | 78.37 |
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30103 | 奖金 | 31.21 | 31.21 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.54 | 12.54 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 7.05 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.96 | 1.96 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 00.23 |
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30113 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 6.33 | 6.33 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 24 | 24 | 24 |
30201 | 办公费 | 21.5 | 21.5 | 23.1 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 | 1.5 | 1.5 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 1.0 | 1.0 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.88 | 5.88 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 5.52 | 5.52 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 192.31 | 一、行政支出 | 192.31 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 192.31 | 其中：财政拨款支出 | 192.31 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 192.31 | 本年支出合计 | 192.31 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 192.31 | 支出总计 | 192.31 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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192.31 | 192.31 | 192.31 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
192.31 | 192.31 |
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档案馆2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
档案馆2024年财政拨款收入预算192.31万元，其中：本年收入192.31万元，包括一般公共预算拨款192.31万元。财政拨款支出预算192.31万元，包括：一般公共服务支出141.03万元，卫生健康支出9.74万元，社会保障和就业支出21.57万元，住房保障支出19.97万元。
二、关于档案馆2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
档案馆2024年一般公共预算财政拨款基本支出192.31万元，比2023年执行数（决算数）减少4.28万元，下降2.17%。
人员经费 192.31万元，主要包括：基本工资37.46万元、津贴补贴78.37万元、奖金31.21万元、养老保险12.54万元、其他工资福利支出6.33万元、退休费5.88万元、基本医疗7.05万元、公务员医疗1.96万元，其他社会和保障缴费0.23万元，住房公积金11.37万元。
公用经费24万元，主要包括：办公经费21万元，电费1.5万元，差旅费1万元。
（二）项目支出情况说明
档案馆2024年一般公共预算财政拨款项目支出 5万元。
三、关于档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。
四、关于档案馆2024年政府性基金预算拨款情况说明
档案馆2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于档案馆2024年收支预算情况的总体说明
档案馆2024年收入总预算192.31万元，其中：本年收入192.31万元；支出总预算192.31万元，其中：本年支出192.31万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入192.31万元，占 100%。
本年支出包括：行政支出192.31万元，占 100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，档案馆本级的机关运行经费财政拨款预算10.4万元，比2023年预算增减0万元，上升0%。
（二）政府采购情况
2024年，泾源县档案馆政府采购预算未安排。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值 81.21万元；文物陈列品30.14万元，通用设备价值146.16万元。
（四）预算绩效情况
2024年档案馆预算绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
