目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县公安局2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全，维护地方社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。泾源县公安局现内设科室11个，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、政保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦查大队、网络安全大队、交通管理大队；派出机构8个，包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民、森林派出所。

泾源县公安局为财政一级预算单位，级别为科级，资金来源为财政全额拨款，现有政法专项编制118个，实有人员112人(含民警106人，工勤6人)；现有协勤编制194个(含禁毒专职人员23个)，实有协警194人；现有车辆编制44辆(执法执勤用车30辆，特种车辆14辆)，实有车辆43辆。

泾源县公安局2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、项目支出表

财政拨款项目支出表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县公安局2024年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于泾源县公安局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县公安局2024年财政拨款收支总预算5673.0125万元。收入预算包括：本级财力安排的金额5673.0125万元。支出预算包括：基本支出3011.8894万元、项目支出2661.1231万元。

二、关于泾源县公安局2024年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县公安局2024年一般公共预算拨款基本支出3011.8894万元，其中：

基本支出3011.8894万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）项目支出情况说明。

泾源县公安局2024年一般公共预算拨款项目支出2661.1231万元，其中：

按项目名称，用途分项说明。如：公安民警加班补助107万元，公安民警执勤岗位津贴145万元，禁毒专项资金220万元，警务辅助人员公用经费70万元，社区警务专干补助59万元，辅警人员工资1005.6852万元，2023年度取暖费54.8630万元，退役军人企业年金4.5749万元，提前下达中央转移支付资金办案费452万元，提前下达中央转移支付资金装备费207万元，提前下达交通安全管理专项资金10万元，提前下达社区禁毒和拘押收教补助经费26万元，提前下达2024年自治区政法机关项目补助资金300万元。

三、关于泾源县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我局没有因公出国(境)人员安排；公务用车购置费减少0万元，主要原因是我局2023年未预算，往年的公务用车购置都是上级专项资金配套后才做的采购工作；公务用车运行费增加1万元，主要原因我局的车辆都是执法执勤车辆和特种车辆，公务用车没有运行费安排；公务接待费减少0万元，主要原因每年的公务接待费标准都呈下降趋势。

四、关于泾源县公安局2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县公安局2024年政府性基金预算拨款基本支出 万元，比2023年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：

人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县公安局2024年政府性基金预算拨款项目支出 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 万元，比2023年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于泾源县公安局2024年收支预算情况的总体说明

泾源县公安局2024年收入总预算5673.0125万元，支出总预算5673.0125万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入5673.0125万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出3011.8894万元，占53.09%；项目支出2661.1231万元，事业单位经营支出0万元，占46.91%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，泾源县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算226.8万元，比2023年预算减少9万元，减少3.82%。

（二）政府采购情况

2024年，泾源县公安局政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泾源县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋28640.32平方米，价值7305.78万元；车辆43辆，价值813.65万元；办公家具价值320.88万元；其他资产价值7582.7万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋28640.32平方米，价值7305.78万元；车辆43辆，价值813.65万元；办公家具价值320.88万元；其他资产价值7582.7万元。

（四）预算绩效情况

项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等情况。

（五）其他需说明的事项

无。

****2024年部门预算——名词解释

无。

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