目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县总工会2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。县总工会是全县各级工会的领导机关。其主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行县委、县政府及上级工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

（二）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，困难职工和劳模的走访慰问活动。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）指导全县各级工会建立健全工会组织，加强工会组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）加强产业工人队伍建设改革，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）建设职工之家，宣传和动员基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。丰富职工文化生活，促进精神文明建设。

（八）动员和组织职工参加经济建设，受县委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范管理；负责五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。

（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

（十）承担县委、县政府和上级工会交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，泾源县总工会部门预算包括：泾源县总工会本级预算。

泾源县总工会2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表                            单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表                              单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表                            单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表                       单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表                 单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表                         单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表                             单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表                                    单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表                                  单位：万元

泾源县总工会2024年部门预算情况说明

一、关于泾源县总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县总工会2024年财政拨款收支总预算321.29万元。收入预算包括：一般公共预算拨款321.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出275.09万元、社会保障和就业支出19.24万元、医疗卫生与计划生育支出8.66万元、住房保障支出18.30万元。

二、关于泾源县总工会2024年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县总工会2024年一般公共预算拨款基本支出141.29万元，比2023年执行数据减少44.09万元，下降13.72%。其中：

人员经费137.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

泾源县总工会2024年一般公共预算拨款项目支出180万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：行政运行2012901（项）2024年预算180万元，比2024年执行数据增加1万元，增长0.50  %。主要用于保障全县基层工会经费资金160万元，县总工会10名专职社会化工会工作者工资及生活补助经费20万元。

三、关于泾源县总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于泾源县总工会2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县总工会2024年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2013年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00  %。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县总工会2024年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0.00万元，比2023年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要用于……。

五、关于泾源县总工会2024年收支预算情况的总体说明

泾源县总工会2024年收入总预算321.29万元，支出总预算321.29万元。

收入预算包括：上年结转0.00万元，占0.00%；财政拨款收入321.29万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

支出预算包括：基本支出141.29万元，占44%；项目支出 180万元，占56%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，泾源县总工会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算163.60万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况

2024年，泾源县总工会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泾源县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值7.49万元；设备价值14.88万元；家具价值2.47万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1  辆，价值7.49万元；办公设备价值14.88万元，家具价值2.47万元。

（四）预算绩效情况

2024年泾源县总工会重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项

无

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

泾源县总工会2024年部门预算——名词解释

无

若无相关需说明的事项，需备注“无”。