目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大湾乡2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、区市发展的方针政策和法规，是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对我乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对我乡党的建设全面负责。大湾乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大湾乡设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，事业单位4个。

（一）党政机构

1.综合办公室。主要承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全乡应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2.党建工作办公室。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导各村文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务;承办乡党委、政府交办的其他工作。

5.综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；加强生态环境隐患排查；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

（二）事业单位

1.民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村开展政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设，承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3.综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4.财经服务中心。负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成乡党委、政府交办的其他工作。

大湾乡2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县大湾乡2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县大湾乡2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县大湾乡2024年财政拨款收支总预算1731.855726万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1731.855726万元，政府性基金预算拨款0万元。基本支出预算指标为9340557.26元，包括：人员类支出8901157.26元，运转（公用）类支出439400元。项目支出预算指标为7978000元。其中：政府采购支出预算指标为0元。

支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出6884648.8 元、社会保障和就业支出1071291.84元、卫生健康支出546413.14元、住房保障支出988203.4元、城乡社区支出710400元，农林水支出7117600元。

二、关于泾源县大湾乡2024年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县大湾乡2024年一般公共预算拨款基本支出1731.855726万元，比2023年执行数据增加54.462万元，增长 0.96 %。其中：人员经费890.115726万元，主要包括：基本工资182.6436万元、津贴补贴437.181696万元、奖金15.2203万元、社会保障缴费机关事业单位基本养老保险63.747456万元、职业年金31.873728万元、职工基本医疗保险27.831708万元、公务员医疗保险25.2858万元、失业保险1.232484万元、工伤保险0.97293万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出13.1760万元、离休费、退休费11.51万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金58.086684万元、提租补贴、住房补贴30.533664万元、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.9400万元，主要包括：办公费14.39万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.5万元、邮电费2.6万元、取暖费20万元、物业管理费0万元、差旅费2.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明。

大湾乡2024年一般公共预算拨款项目支出797.8万元，其中：

按政府收支科目类2010302一般行政管理事务15万元，主要用于取暖费。

2130705对村民委员会和村党支部的补助711.7600万元，主要用于村组干部工资（包括：大湾乡13个行政村村办公经费390000元，乡村治理办公经费650000元），2120104城管执法22.8万元，主要用于城管工资，2120501城乡社区环境卫生48.24万元，主要用于环卫工工资。比2023年执行数据增加0.144万元，增长0.001 %。主要用于取暖费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。2130705对村民委员会和村党支部的补助711.7600万元，减少3.856万元，2120104城管执法22.8万元，无变化，2120501城乡社区环境卫生48.24万元，无变化。

三、关于大湾乡2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大湾乡2024年“三公”经费财政拨款预算数为2.25万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2.25万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2013年（减少） 0.25万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费减少0.25万元，主要原因厉行节约；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费。

四、关于大湾乡2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大湾乡2024年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2023年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中：大湾乡2024年政府性基金预算无。

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

大湾乡2024年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要无政府性基金预算。

五、关于泾源县大湾乡2024年收支预算情况的总体说明

大湾乡2024年收入总预算1731.855726万元，支出总预算1731.855726万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占0 %；财政拨款收入1731.855726万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0 %。支出预算包括：基本支出934.056万元，占 74 %；项目支出 797.8万元，事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，泾源县大湾乡日常公用经费1373400元，（其中包括13个行政村，村办公经费390000元，乡村治理办公经费650000元）政府运行经费439400元，（其中包括办公费14.39万元，电话费2.6万元，电费2.5万元，公务车运行费2.25万元，差旅费2.2万元）取暖费200000元。比2023年预算增加10万元，增长14 %。主要增加取暖费10万元。

（二）政府采购情况

2024年，大湾乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，大湾乡占用使用国有资产总体情况为房屋4643平方米，价值494.5087万元；土地5336平方米，价值1.6949万元；车辆3辆，价值 40.78万元；办公家具价值41.3017万元；其他资产价值106.7427万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 494平方米，价值 494.5087万元；土地 5336平方米，价值1.6949万元；车辆2辆，价值40.78万元；办公家具价值 41.3017万元；其他资产价值106.7427万元。

所属单位房屋494平方米，价值 494.5087万元；土地 5336平方米，价值1.6949万元；车辆2辆，价值 40.78万元；办公家具价值 41.3017万元；其他资产价值106.7427万元。

（四）预算绩效情况

2024年无。

（五）其他需说明的事项

无。

大湾乡2024年部门预算——名词解释

若无相关需说明的事项，需备注“无”。

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