目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县教育体育局（本级）2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）教育职能
---全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。
---研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。
---综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调各学校及有关部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
---主管全县教育队伍建设工作；负责全县教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
---负责全县教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
---统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理城市教育费附加、教育地方附加费；归口管理国（境）外对本县的教育援助和贷款；指导全县教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。
---根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
---综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。
---主管全县教育的招生工作；归口管理全县学历教育的考试、考核工作，管理全县中等教育、高等教育自学考试工作。
---负责管理全县教育系统的对外交流工作。
---统筹协调和指导全县语言文字工作。
---领导教育系统各单位和党的关系在县教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。
---承办县委、县政府交办的其他事项。
（2）体育职能
---贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
---统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
---统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（园区）体育工作。
---统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。
---拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行管理。
---指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。
---参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办县级体育竞赛。
---培育、发展体育市场，规范体育经营活动。
---负责县级体育社团的资格审查和业务指导。
---承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，2024年泾源县教育体育局部门预算包括：泾源县教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县教育体育局2024年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县教育体育局本级
2、泾源县教学研究室
3、泾源县体育中心
4、泾源县高级中学
5、泾源县第一中学
6、泾源县职业技术学校
7、泾源县大湾中学
8、泾源县第一小学
9、泾源县第三小学
10、泾源县幼儿园
11、泾源县大湾中心小学
12、泾源县六盘山镇中心小学
13、泾源县黄花乡中心小学
14、泾源县兴盛乡中心小学
15、泾源县香水镇中心小学
16、泾源县泾河源镇中心小学
17、泾源县新民乡中心小学
18、泾源县第四幼儿园
19、泾源县第四小学
20、泾源县第五幼儿园
泾源县教育体育局（本级）2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 1584.2119 | 一、本年支出 | 1584.2119 | 1584.2119 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1584.2119 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 | 1533.8391 | 1533.8391 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 20.9173 | 20.9173 |
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| （九）卫生健康支出 | 9.7397 | 9.7397 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 19.7157 | 19.7157 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1584.2119 | 支出总计：1584.2119 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
2050101 | 行政运行 | 137.5692 | 145.0305 | 139.7905 | 5.2400 | 7.4613 | 5.42 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 |
| 91.4 |
| 91.4 |
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2050201 | 学前教育 | 2030.4693 | 538.7328 |
| 538.7328 | -1491.7365 | -73.47 |
2050202 | 小学教育 | 3738.4559 | 43.5880 |
| 43.5880 | -3694.8679 | -98.83 |
2050203 | 初中教育 | 3897.8828 | 69.7958 |
| 69.7958 | -3828.087 | -98.21 |
2050204 | 高中教育 | 1369.2003 | 253 |
| 253 | -1116.2003 | -81.52 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.5256 | 13.1449 | 13.1449 |
| -0.3807 | -2.81 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.7628 | 6.5724 | 6.5724 |
| -0.1904 | -2.82 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.4391 | 7.3940 | 7.3940 |
| -0.0451 | -0.61 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.4089 | 2.3457 | 2.3457 |
| 0.9368 | 66.49 |
2210201 | 住房公积金 | 11.7114 | 11.8910 | 11.8910 |
| 0.1796 | 1.53 |
2210203 | 购房补贴 | 6.9312 | 7.8247 | 7.8247 |
| 0.8935 | 12.89 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 190.1633 | 185.3632 | 4.8 |
301 | 一、工资福利支出 | 182.6714 | 182.6714 |
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30101 | 基本工资 | 40.3296 | 40.3296 |
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30102 | 津贴补贴 | 91.0664 | 91.0664 |
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30103 | 奖金 | 3.3608 | 3.3608 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.1449 | 13.1449 |
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30109 | 职业年金缴费 | 6.5724 | 6.5724 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.3940 | 7.3940 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.0539 | 2.0539 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3784 | 0.3784 |
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30113 | 住房公积金 | 11.8910 | 11.8910 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 6.4800 | 6.4800 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 4.8000 |
| 4.8000 |
30201 | 办公费 | 3.6000 |
| 3.6000 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 0.3500 |
| 0.3500 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 | 0.3500 |
| 0.3500 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5000 |
| 0.5000 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.6918 | 2.6918 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 2.6918 | 2.6918 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0.35 |
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| 0.35 | 0 |
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| 0 | 0.35 |
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| 0.35 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1584.2119 | 一、行政支出 | 145.0305 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1584.2119 | 其中：财政拨款支出 | 145.0305 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 1439.1814 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 1439.1814 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 1584.2119 | 本年支出合计 | 1584.2119 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 1584.2119 | 支出总计 | 1584.2119 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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1584.2119 | 1584.2119 | 1584.2119 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1584.2119 | 145.0305 | 1439.1814 |
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泾源县教育体育局（本级）2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县教育体育局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县教育体育局（本级）2024年财政拨款收入预算1584.2119万元，其中：本年收入1584.2119万元，包括一般公共预算拨款1584.2119万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1584.2119万元，包括：教育支出1533.8391万元、社会保障和就业支出20.9173万元、、卫生健康支出9.7397万元、住房保障支出 19.7157万元。
二、关于泾源县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出190.1633万元，其中：本年收入安排支出190.1633万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少 500.3584万元，降低72.46%。
人员经费185.3632万元，主要包括：工资福利支出182.6714万元，其中：基本工资40.3296万元、津贴补贴91.0664万元、奖金3.3608万元、社会保障缴费0.3784万元、住房公积金11.8910万元、其他工资福利支出6.4800万元；对个人和家庭补助支出2.6918万元，其中：离休费、退休费2.6918万元；
公用经费4.8万元，主要包括：其中：办公费3.6万元、差旅费0.35万元、公务接待费0.35万元、其他商品和服务支出0.5万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款项目支出1394.0486万元，其中：本年收入安排支出1394.0486万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2050101行政运行2024年预算5.24万元，2050201学前教育2024年预算538.7328万元，2050202小学教育2024年预算43.5880万元，2050203初中教育2024年预算69.7958万元，2050204高中教育2024年预算253万元，2050199其他教育管理事务支出2024年预算91.4万元，比2023年执行数（决算数）减少10604.7794万元。本单位2024年增加项目行政运行5.24万元，其他教育管理事务支出91.4万元，学前教育538.7328万元，小学教育435.88万元，初中教育69.7958万元，高中教育253万元。
三、关于教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
教育体育局（本级）2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.35万元，其中：公务接待费0.35万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年三公”经费财政拨款预算无变化。
四、关于教育体育局（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县教育体育局（本级）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于教育体育局（本级）2024年收支预算情况的总体说明
教育体育局（本级）2024年收入总预算1584.2119万元，其中：本年收入1584.2119万元，上年结转结余0万元；支出总预算1584.2119万元，其中：本年支出1584.2119万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1584.2119万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
无
