目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县教学研究室2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）教育职能
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾源县教学研究室属教育体育局主管的二级预算单位。
泾源县教学研究室2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 486.3570 | 一、本年支出 | 486.3570 | 486.3570 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 486.3570 | （一）一般公共服务支出 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （四）公共安全支出 | | | |
| | （五）教育支出 | 303.5607 | 303.5607 | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 76.5079 | 76.5079 | |
| | （九）卫生健康支出 | 33.3706 | 33.3706 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | | | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 72.9178 | 72.9178 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | （二十一）其他支出 | | | |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 486.3570 | 支出总计：486.3570 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
2050202 | 小学教育 | 309.1866 | 303.5607 | 303.5607 | | -5.6259 | -1.82 |
2080502 | 事业单位离退休 | 24.1374 | 22.4520 | 22.4520 | | -1.6854 | -6.98 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.9635 | 36.0372 | 36.0372 | | -1.9263 | -5.07 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.9818 | 18.0186 | 18.0186 | | -0.9635 | -5.07 |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.8799 | 20.2710 | 20.2710 | | -0.6089 | -2.92 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.5348 | 13.0997 | 13.0997 | | 4.5649 | 53.49 |
2210201 | 住房公积金 | 32.5766 | 32.2575 | 32.2575 | | -0.3191 | -0.98 |
2210203 | 购房补贴 | 34.4089 | 40.6603 | 40.6603 | | 6.2514 | 18.17 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 486.3570 | 481.857 | 4.5000 |
301 | 一、工资福利支出 | 430.3361 | 430.3361 | |
30101 | 基本工资 | 118.6848 | 118.6848 | |
30102 | 津贴补贴 | 135.3906 | 135.3906 | |
30103 | 奖金 | 9.8904 | 9.8904 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | 52.1280 | 52.1280 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.0372 | 36.0372 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.0186 | 18.0186 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.2710 | 20.2710 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.6308 | 5.6308 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.0271 | 2.0271 | |
30113 | 住房公积金 | 32.2575 | 32.2575 | |
30114 | 医疗费 | | | |
30199 | 其他工资福利支出 | | | |
302 | 二、商品和服务支出 | 4.5000 | | 4.5000 |
30201 | 办公费 | 4 | | 4 |
30202 | 印刷费 | | | |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | |
30205 | 水费 | | | |
30206 | 电费 | | | |
30207 | 邮电费 | | | |
30208 | 取暖费 | | | |
30209 | 物业管理费 | | | |
30211 | 差旅费 | | | |
30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 | | | |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | | | |
30216 | 培训费 | | | |
30217 | 公务接待费 | | | |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | | | |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | | | |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
30239 | 其他交通费用 | | | |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 51.5209 | 51.5209 | |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | 50.6689 | 50.6689 | |
30303 | 退职（役）费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | 0.8520 | 0.8520 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | | | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | | 0 | | | | | | |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 486.3570 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 486.3570 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 486.3570 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 486.3570 |
纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
九、其他预算收入 | | | |
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本年收入合计 | 486.3570 | 本年支出合计 | 486.3570 |
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十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
（1）财政拨款结转 | | （1）财政拨款结转 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
（2）非财政拨款结转 | | （2）财政拨款结余 | |
其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
十一、上年结余 | | （3）非财政拨款结转 | |
（1）财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | | （4）非财政拨款结余 | |
（2）非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
非本级财政拨款 | | （5）专用结余 | |
（3）专用结余 | | （6）经营结余 | |
（4）经营结余 | | | |
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收入总计 | 486.3570 | 支出总计 | 486.3570 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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486.3570 | 486.3570 | 486.3570 | | | | | | | | | | | | | |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
486.3570 | | 486.3570 | | | | | | |
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泾源县教学研究室2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县教学研究室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县教学研究室2024年财政拨款收入预算486.3570万元，其中：本年收入486.3570万元，包括一般公共预算拨款486.3570万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算486.3570万元，包括：教育支出303.5607万元、社会保障和就业支出76.5079万元、卫生健康支出33.3706万元、住房保障支出 72.9178万元。
二、关于泾源县教学研究室2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县教学研究室2024年一般公共预算财政拨款基本支出486.3570万元，其中：本年收入安排支出486.3570万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少0.3124万元，降低0.06%。
人员经费481.857万元，主要包括：工资福利支出430.3361万元，其中：基本工资118.6848万元、津贴补贴135.3906万元、奖金9.8904万元、绩效工资52.1280万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.0372万元、职业年金缴费18.0186万元、职工基本医疗保险缴费20.2710万元、公务员医疗补助缴费5.6308、社会保障缴费2.0271万元、住房公积金32.2575万元；对个人和家庭补助支出51.5209万元，其中：退休费50.6689万元、生活补助0.8520万元；
公用经费4.5万元，主要包括：其中：办公费4万元、其他商品和服务支出0.5万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县教学研究室2024年一般公共预算财政拨款无项目支出预算。
三、关于泾源县教学研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县教学研究室2024年无“三公”经费财政拨款预算。
四、关于泾源县教学研究室2024年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县教学研究室2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县教学研究室2024年收支预算情况的总体说明
泾源县教学研究室2024年收入总预算486.3570万元，其中：本年收入486.3570万元，上年结转结余0万元；支出总预算486.3570万元，其中：本年支出486.3570万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入486.3570万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
无
