目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县城关第一小学2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。 

二、部门预算单位构成

泾源县城关第一小学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位。

泾源县城关第一小学2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表（小学教育）

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县城关第一小学2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县城关第一小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县城关第一小学2024年财政拨款收入预算    1488.2515元，其中：本年收入1488.2515万元，包括一般公共预算拨款1488.2515万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：教育支出1057.5458万元、社会保障和就业支出171.9555万元、卫生健康支出85.9239万元，住房保障支出172.8263万元。

二、关于泾源县城关第一小学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县城关第一小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出1441.9715万元，其中：本年收入安排支出1441.9715万元，比2023年执行数（决算数）（增加）89.7576万元，（增加）6.64 %。

人员经费1461.3555万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资358.7688万元、津贴补贴230.2817万元、奖金234.4354万元、绩效工资171.7183万元、养老保险支出114.6370万元、职业年金支出57.3185万元、医疗保险支出64.4833万元、公务员医疗补助支出21.4406万元、其他社会保障支出6.4483万元、伙食补助费、其他工资福利支出29万元、离休费、退休费10.8万元、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金103.5028万元、提租补贴、购房补贴58.5235万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.8960万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.6160万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费17.28万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费6万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县城关第一小学2024年一般公共预算财政拨款项目支出46.28万元，其中：本年收入安排支出46.28万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其他工资福利支出29万元，取暖费17.28万元。

三、关于泾源县城关第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县城关第一小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）     0万元。

四、关于泾源县城关第一小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县城关第一小学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县城关第一小学2024年收支预算情况的总体说明

泾源县城关第一小学2024年收入总预算1488.2515万元，其中：本年收入1488.2515万元，上年结转结余0万元；支出总预算1488.2515万元，其中：本年支出1488.2515万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1488.2515万元，占100 %；事业预算收入1488.2515万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1488.2515万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泾源县城关第一小学占用使用事业单位国有资产总体情况为：房屋11267.1方米，账面价值1421.32万元；土地9324平方米，价值1元；车辆1辆，价值7.92万元；办公家具价值132.55万元；其他资产价值280.54万元。

（四）预算绩效情况

泾源县城关第一小学重大项目预算绩效评估良好。

（五）其他需说明的事项

无