目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县大湾乡中心小学2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
2024年度末，泾源县大湾乡中心小学所属执行政府会计制度的学校共计5个。全乡共有完全小学3所，幼儿园2所，年末一般公共预算财政补助开支69人，其中：专任教师29人，遗属人员16人，雇用教师、厨师、锅炉工、保安共24人。年末本系统离退休66人。2023年末在校小学生298人；学前教育在园学生94人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大湾乡中心小学校为泾源县教育体育局下属二级预算单位：大湾乡中心小学下辖村级小学3个：大湾乡中心小学、大湾乡苏堡小学、大湾乡杨岭小学。
泾源县大湾乡中心小学2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 933.349465 | 933.349465 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 | 635.178729 | 635.178729 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 127.262359 | 127.262359 |
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| （九）卫生健康支出 | 52.276279 | 52.276279 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 118.632098 | 118.632098 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 933.349465 | 支出总计 933.349465 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2050201 | 学前教育 | 30.6000 | 30.6000 | 30.6000 | 30.6000 |
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2050202 | 小学教育 | 604.578729 | 604.578729 | 604.578729 | 604.578729 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 43.9440 | 43.9440 | 43.9440 | 43.9440 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.545573 | 55.545573 | 55.545573 | 55.545573 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.772786 | 27.772786 | 27.772786 | 27.772786 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 31.244385 | 31.244385 | 31.244385 | 31.244385 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 21.031894 | 21.031894 | 21.031894 | 21.031894 |
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2210201 | 住房公积金 | 49.943402 | 49.943402 | 49.943402 | 49.943402 |
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2210203 | 购房补贴 | 68.688696 | 68.688696 | 68.688696 | 68.688696 |
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三、一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
2050201 | 学前教育 | 126.885814 | 30.6000 |
| 30.6000 | -96.285814 | -300.15 |
2050202 | 小学教育 | 699.719424 | 604.578729 | 565.678729 | 38.9000 | -99.140695 | -15.74 |
2080502 | 事业单位离退休 | 54.8680 | 43.9440 | 43.9440 |
| -10.92 | -24.86 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20064 | 55.545573 | 55.545573 |
| -0.655067 | -1.184 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.10032 | 27.772786 | 27.772786 |
| -0.327534 | -1.18 |
2101102 | 事业单位医疗 | 30.91036 | 31.244385 | 31.244385 |
| 0.334025 | 1.069 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.90616 | 21.031894 | 21.031894 |
| 7.125734 | 33.88 |
2210201 | 住房公积金 | 49.2224 | 49.943402 | 49.943402 |
| 0.721002 | 1.44 |
2210203 | 购房补贴 | 51.255363 | 68.688696 | 68.688696 |
| 17.433333 | 25.38 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 863.849465 | 861.417465 | 2.4320 |
301 | 一、工资福利支出 | 765.520567 | 765.520567 |
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30101 | 基本工资 | 180.0744 | 180.0744 |
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30102 | 津贴补贴 | 313.558958 | 313.558958 |
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30103 | 奖金 | 15.0062 | 15.0062 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 80.571429 | 80.571429 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.545573 | 55.545573 |
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30109 | 职业年金缴费 | 27.772786 | 27.772786 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.244385 | 31.244385 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.678996 | 8.678996 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 3.124438 | 3.124438 |
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30113 | 住房公积金 | 49.943402 | 49.943402 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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| 2.4320 |
30201 | 办公费 |
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| 0.992 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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| 1.440000 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 95.896898 | 95.896898 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 79.2 | 79.2 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 4.3440 | 4.3440 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 12.352898 | 12.352898 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 933.349465 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 933.349465 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 933.349465 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 933.349465 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 933.349465 | 本年支出合计 | 933.349465 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 933.349465 | 支出总计 | 933.349465 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 |
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| 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
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2050201 | 学前教育 | 30.6000 |
| 30.6000 | 30.6000 |
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2050202 | 小学教育 | 604.578729 |
| 604.578729 | 604.578729 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 43.9440 |
| 43.9440 | 43.9440 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.545573 |
| 55.545573 | 55.545573 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.772786 |
| 27.772786 | 27.772786 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 31.244385 |
| 31.244385 | 31.244385 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 21.031894 |
| 21.031894 | 21.031894 |
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2210201 | 住房公积金 | 49.943402 |
| 49.943402 | 49.943402 |
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2210203 | 购房补贴 | 68.688696 |
| 68.688696 | 68.688696 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2050201 | 学前教育 | 30.6000 |
| 30.6000 |
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2050202 | 小学教育 | 604.578729 | 565.678729 | 38.9000 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 43.9440 | 43.9440 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.545573 | 55.545573 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.772786 | 27.772786 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 31.244385 | 31.244385 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 21.031894 | 21.031894 |
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2210201 | 住房公积金 | 49.943402 | 49.943402 |
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2210203 | 购房补贴 | 68.688696 | 68.688696 |
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泾源县大湾乡中心小学2024年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县大湾乡中心小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡中心小学2024年财政拨款收入预算933.349465万元，其中：本年收入933.349465万元，包括一般公共预算拨款933.349465万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算933.349465万元，包括：教育支出635.178729万元、社会保障和就业支出127.262359万元、卫生健康支出52.276279万元，住房保障支出118.632098万元。
二、关于泾源县大湾乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县大湾乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出863.849465万元，其中：本年收入安排支出863.849465万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少56.905302万元，下降6.59%。
人员经费861.417465万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2.4320万元，主要包括：办费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县大湾乡中心小学2024年一般公共预算拨款项目支出69.500万元，其中：
学前教育安排其他工资福利支出30.600万元，小学教育安排其他工资福利支出23.900万元，小学教育安排其他对事业单位补助15.000万元。主要用于解决单位雇佣人员的工资福利支出。
三、关于泾源县大湾乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县大湾乡中心小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。
四、关于泾源县大湾乡中心小学2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县大湾乡中心小学2024年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2023年执行数据增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县大湾乡中心小学2024年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 0万元，比2023年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。
五、关于泾源县大湾乡中心小学2024年收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡中心小学2024年收入总预算933.349465万元，其中：本年收入933.349465万元，上年结转结余0万元；支出总预算933.349465万元，其中：本年支出933.349465万元，年末结转结余0万元。
支出预算包括：基本支出863.849465万元，占92.55%；项目支出万元，事业单位经营支出69.5万元，占7.45%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（无）
（二）政府采购情况（无）
（三）国有资产占用使用情况（含泾源县大湾中学）
截至2023年12月31日，泾源县大湾乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋11979平方米，价值448.141179万元；土地74699平方米，价值5.741528万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值50.016808万元；其他资产价值157.9365万元。
（四）预算绩效情况
2024年大湾乡中心小学绩效工资预算80.571429万元，合计绩效工资预算80.571429万元，绩效评价机制合理。
（五）其他需说明的事项
无
