目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县大湾中学2024年部门预算
——单位概况
一、主要职能
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证师生的人身安全。
二、部门预算单位构成
泾源县大湾中学所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位。
泾源县大湾中学2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 557.427549 | 一、本年支出 | 557.427549 | 557.427549 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 557.427549 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 | 404.439324 | 404.439324 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 64.486135 | 64.486135 |
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| （九）卫生健康支出 | 29.5048 | 29.5048 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 61.137290 | 61.137290 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 557.427549 | 支出总计557.427549 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2050203 | 初中教育 | 426.662184 | 404.439324 | 380.895324 | 23.5440 | -22.22286 | -5.21 |
2080502 | 事业单位离退休支出 | 19.0455 | 8.3040 | 8.3040 |
| 10.7415 | 56.40 |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.504192 | 37.454757 | 37.454757 |
| 0.950565 | 2.60 |
2080506 | 对机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.252096 | 18.727378 | 18.727378 |
| 0.475282 | 2.60 |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.07796 | 21.068301 | 21.068301 |
| 0.990341 | 4.93 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.531717 | 8.436499 | 8.436499 |
| 2.904782 | 52.51 |
2210201 | 住房公积金 | 31.4490 | 33.657938 | 33.657938 |
| 2.208938 | 7.02 |
2210203 | 购房补贴 | 23.183726 | 27.479352 | 27.479352 |
| 4.295626 | 18.53 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
支出功能科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 533.883549 | 531.743549 | 2.14 |
301 | 一、工资福利支出 | 513.055356 | 513.055356 |
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2050203 | 基本工资 | 121.9968 | 121.9968 |
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2050203 | 津贴补贴 | 54.123429 | 54.123429 |
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2050203 | 津贴补贴及奖金 | 112.965065 | 112.965065 |
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2050203 | 工作性津贴 |
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2050203 | 岗位津贴及艰苦边远地区津贴 | 85.4232 | 85.4232 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.454757 | 37.454757 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 18.727378 | 18.727378 |
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2101102 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.068301 | 21.068301 |
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2101103 | 公务员医疗补助缴费 | 5.852306 | 5.852306 |
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2050203 | 其他社会保障缴费 | 2.10683 | 2.10683 |
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2210201 | 住房公积金 | 33.657938 | 33.657938 |
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2210203 | 购房补贴 | 19.679352 | 19.679352 |
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302 | 二、基本运转支出 | 2.14 |
| 2.14 |
2050203 | 办公费 | 1.60 |
| 1.60 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 | 0.54 |
| 0.54 |
30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 18.688193 | 18.688193 |
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30301 | 离休费 |
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2080502 | 退休费 | 7.80 | 7.80 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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2080502 | 遗属生活补助 | 0.5040 | 0.5040 |
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30306 | 救济费 |
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2080502 | 医疗费补助 | 2.584193 | 2.584193 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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2080502 | 退休住房补贴支出 | 7.80 | 7.80 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 557.427549 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 557.427549 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 557.427549 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 557.427549 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 557.427549 | 本年支出合计 | 557.427549 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 557.427549 | 支出总计 | 557.427549 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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557.427549 | 557.427549 | 557.427549 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
557.427549 |
| 557.427549 |
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泾源县大湾中学2024年部门预算——部门
预算情况说明
一、关于大湾中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
大湾中学2024年财政拨款收入预算557.427549万元，其中：本年收入557.427549万元，包括一般公共预算拨款557.427549万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算557.427549万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：教育支出404.439324万元、社会保障和就业支出64.486135万元、卫生健康支出29.5048万元、住房保障支出61.137290万元。
二、关于大湾中学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大湾中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出533.883549万元，其中：本年收入安排支出533.883549万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加24.91505万元，增加4.90%。主要原因是2024年部门预算当中社保、医保、住房公积金、住房补贴财政资金有所增加。
人员支出531.743549万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。
（一）工资性支出261.543429万元
1. 基本工资121.9968万元
2. 基础性绩效37.8864万元
3. 奖励性绩效16.237029万元
4. 岗位津贴66.8532万元
5. 国家艰苦边远地区津贴18.57万元
（二）社会保障缴费85.209572万元
1、机关单位基本养老保险37.454757万元
2、机关单位职业年金18.727378万元
3、职工基本医疗保险21.068301万元
4、公务员医疗补助5.852306万元
5、失业保险1.170461万元
6、工伤保险0.936369万元
（三）津贴补贴及奖金166.302355万元
1、基础绩效奖金59.402万元
2、应休未休年休假19.972479万元
3、住房公积金33.657938万元
4、住房补贴19.679352万元
5、个人取暖费16.224186万元
6、年终一次性奖金10.1664万元
7、预计人均调资7.20万元
对个人和家庭补助支出18.688193万元
1、退休费（绩效奖金）7.80万元
2、退休人员医疗补助2.584193万元
3、遗属生活费0.504万元
4、退休人员住房补贴7.80万元
商品和服务支出2.14万元
1、 办公费1.60万元
2、 电费0.54万元
（二）项目支出情况说明
主要是其他工资福利支出23.544万元。其中：
1.编制外中小学教师12.024万元
2.招聘保安人员工资6.00万元
3.义务教育学校厨师工资5.52万元
三、关于大湾中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（无）
四、关于大湾中学2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大湾中学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大湾中学2024年收支预算情况的总体说明
大湾中学2024年收入总预算557.427549万元，其中：本年收入557.427549元，上年结转结余0万元；支出总预算557.427549万元，其中：本年支出557.427549万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入557.427549万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出557.427549万元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（无）
（二）政府采购情况（无）
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，大湾中学占用使用国有资产原值401.82万元。其中：房屋7678平方米，价值174.42万元；土地24990平方米，价值2.30万元；办公家具、教学仪器设备价值225.10万元。
（四）预算绩效情况
2024年大湾中学绩效工资预算54.12万元，合计绩效工资预算54.12万元，绩效评价机制合理。
（五）其他需说明的事项
无
