目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县第三小学2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

全心全意为党育人，为国育才，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。习近平总书记说：“教育就是培根铸魂，启智润心的事业。”学校时刻紧抓为谁培养人？培养什么样的人？怎样培养人？这个根本问题。牢固树立“安全重于泰山，生命健康为本”的管理意识，“奋力拼搏、开拓创新、团结奋进，追求卓越”的办学精神和“千教万教教人求真，千学万学学做真人”的育人理念，遵行“以人为本，快乐成长，和谐发展”的办学思想，构建“崇德、尚善、博学”的校训，以“文明、活泼、健康”为校风，以“创新、爱生、奉献”为教风，以“尊师、求真、自信”为学风，实现“高兴工作，快乐学习，幸福生活”的家和宗旨。明确“五大智行标向”，即学校的办学导向、教师的育人方向、家长的成功愿向、学生的成才志向，社会的成人指向。奋力践行“五大发展指南”，即依法治校、智能智慧、德才兼备、阳光自信、全面发展，以“理念立校、五育兴校、质量强校、特色亮校”为抓手，凝心聚力激发学校内在活力，全方位深化内涵科学发展，全力推动学校提档升级，加快构建更加公平更高质量的学校教育体系。学校始终倡导和为贵，确立学校管理“和谐雅正、海纳百川”；教师发展“和融相亲，各有所长”；学生发展“和悦飞扬、生命绽放”。平时工作强化“和润德育”养成，紧抓“和融智育”提质，挖掘“和雅美育”培育，抓好“和健体育”提升，落实“和宜劳育”素质，建立“和睦育人”家校共育机制。努力实现“办学特色化”、“管理规范化”、“教育人性化”、“教学智能化”、“学生个性化”、“质量上乘化”、“形式多样化”、“发展科学化”、“安全常态化”战略定位。全校上下勠力同心，努力把学校健康创新发展作为主要奋斗方向，力求教师人人出彩，力争彰显多样年华；力求学生要活出七彩童年，力争个个能够出色。努力让学校的每一个角落都能充满教育的智慧与温暖的感觉，让学生的每一个时刻都能享受学习的收获与成长的乐趣，让教师的每一天工作都能体会职场的幸福与专业的尊严，让家庭的每一份期待都能获得最美的体验与最好的预期。切实把我校办成让学生喜欢、让家长放心、让领导认可，让社会满意的学校，全心全意为党育人，为国育才，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

本单位为宁夏回族自治区泾源县教育体育局所属2级预算单位，单位类型为22公益一类事业单位，决算编报类型为 0 单户表，按照 11|政府会计准则制度填报决算数据。

2023年度纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共为1个。

泾源县第三小学2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县第三小学2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县第三小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县第三小学2024年财政拨款收入预算1130.82    万元，其中：本年收入1130.82万元，包括一般公共预算拨款1130.82万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1130.82万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1130.82万元、社会保障和就业支出197.80万元、住房保障支出123.92万元。

二、关于泾源县第三小学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县第三小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出1130.82万元，其中：本年收入安排支出1130.82 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加 93.83万元，减少17 %。

人员经费1121.30万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，基本工资266.08万元、津贴补贴375.44万元、奖金22.17万元、社会保障缴费197.80万元、伙食补助费0万元、绩效工资134.30万元、其他工资福利支出43.77万元、离休费0万元、退休费0.6万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.21万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费8.11万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费6.11万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费2.00万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县第三小学2024年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）减少0万元，下降0%。

三、关于泾源县第三小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县第三小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位为宁夏回族自治区泾源县教育体育局所属2级预算单位，无“三公”经费预算支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位为宁夏回族自治区泾源县教育体育局所属2级预算单位，无“三公”经费预算支出；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是本单位为宁夏回族自治区泾源县教育体育局所属2级预算单位，无“三公”经费预算支出；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是本单位为宁夏回族自治区泾源县教育体育局所属2级预算单位，无“三公”经费预算支出。

四、关于泾源县第三小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县第三小学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县第三小学2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县第三小学2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于泾源县第三小学2024年收支预算情况的总体说明

泾源县第三小学2024年收入总预算1130.82万元，其中：本年收入1130.82万元，上年结转结余0万元；支出总预算1130.82万元，其中：本年支出1130.82万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1130.82万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0 万元，占0%；事业支出1130.82万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年，泾源县第三小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泾源县第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋7192.7平方米，价值 848.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值71.08万元；其他资产价值257.07万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2024年泾源县第三小学重点项目绩效目标是为了保障和完善义务教育阶段泾源县第三小学学校工资正常运转，不断提高教育教学质量，稳步提高办学水平。

（五）其他需说明的事项

无