目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县第一中学2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全

二、部门预算单位构成

泾源县第一中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位

泾源县第一中学2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县第一中学2023年部门预算情况说明

一、关于泾源县第一中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县第一中学2024年财政拨款收入预算5090.239653    万元，其中：本年收入5090.239653万元，包括一般公共预算拨款5090.239653万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5090.239653万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出3569.348948万元、社会保障和就业支出861.663134万元、卫生健康支出296.803256万元、住房保障支出362.424315万元。

二、关于泾源县第一中学2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县第一中2024学年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出4986.969653万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加335.268502万元，上升7.2%。

人员经费3504.801712万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县第一中学2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算 0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县第一中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于泾源县第一中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县第一中学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县第一中学2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县第一中学2024年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出  0 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于泾源县第一中学年收支预算情况的总体说明

泾源县第一中学2024年收入总预算5090.239653万元，其中：本年收入5090.239653万元，上年结转结余0万元；支出总预算5090.239653万元，其中：本年支出5090.239653万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5090.239653万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出5090.239653万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月27日，泾源县第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋50718.26平方米，价值8741.99万元；土地90806平方米，以2元名义价值入账，计入无形资产；车辆1辆，价值7.9万元；办公家具价值3480.48677万元；无形资产价值16.7832万元；其他资产价值1210.655908万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋50718.26平方米，价值8741.99万元；土地90806平方米，以2元名义价值入账，计入无形资产；车辆1辆，价值7.9万元；办公家具价值3480.48677万元；无形资产价值16.7832万元；其他资产价值1210.655908万元。

（四）其他需说明的事项（无）