目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县泾河源镇中心小学2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责全学区教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

承担小学德育工作、校外教育工作；负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作；负责指导小学生学业水平考试工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作；负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导各级各类教师队伍建设，组织实施学历达标工作；负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作；负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作。

执行基础教育评估标准，负责对各级各类学校进行评估工作；负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

承办上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

2023年度末，泾源县泾河源学区中心校所属执行行政事业单位会计制度的单位1个，其中教育事业单位1个。全学区完全小学5所，,教学点2个，公办幼儿园4所。年末一般公共预算财政补助开支174人，其中：小学、幼儿园专任教师83人；政府招聘幼儿园教师34人，其他人员31人，各校雇佣厨师26人。年末本系统离退休及遗属52人，其中离退休46人，遗属人员6人。2023年末在校小学生1223人；学前教育在园学生415人。

从预算单位构成看，泾河源镇中心小学为泾源县教育局下属二级预算单位，下辖村级小学7个：泾河源镇中心小学泾河源镇泾水小学、泾河源镇上秦小学、泾河源镇兰大庄小学、泾河源镇龙潭小学、泾河源镇冶家小学、泾河源镇涝池小学。

泾源县泾河源镇中心小学2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县泾河源镇中心小学2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县泾河源镇中心小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县泾河源镇中心小学2023年财政拨款收入预算2501.001656万元，其中：本年收入2501.001656万元，包括一般公共预算拨款2501.001656万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2501.001656万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出1880.071449万元、文化旅游体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出258.105463万元、卫生健康支出118.320998万元、住房保障支出244.503746万元。

二、关于泾源县泾河源镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县泾河源镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款基本支出2201.601256万元，其中：本年收入安排支出2201.601256万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少156.049132万元，下降6.61 %。

人员经费2201.601256万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资4939800、津贴补贴8842547.15、奖金411650、社会保障缴费3490721.53、伙食补助费、绩效工资2227714.29、其他工资福利支出、离休费、退休费608372.13、抚恤金、生活补助15480、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金1381567.46、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费98160万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费48160、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置50000、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县泾河源镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款项目支出299.4004万元，其中：本年收入安排支出299.4004万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2050202小学教育 1260004；2050201学前教育 1734000；主要用于其他人员工资。。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县泾河源镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县泾河源镇中心小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于泾源县泾河源镇中心小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县泾河源镇中心小学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县泾河源镇中心小学2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少0万元，下降0%。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县泾河源镇中心小学2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于泾源县泾河源镇中心小学2023年收支预算情况的总体说明

泾源县泾河源镇中心小学2024年收入总预算2501.001656万元，其中：本年收入2501.001656万元，上年结转结余0万元；支出总预算2501.001656万元，其中：本年支出2501.001656万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2501.001656万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0   万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占  %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2501.001656万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 23146   平方米，价值 1180万元；土地77589平方米，价值 8.9977万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值 900.861312万元。

（四）预算绩效情况

2023年泾源县泾河源镇中心小学绩效工资预算222.771429万元，合计绩效工资预算222.771429万元，绩效评价机制合理。

（五）其他需说明的事项

无