目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县文化旅游广电本级2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家及区、市、县党委、政府有关文化旅游广电工作方针政策,执行有关文化、旅游、广电方面法律、法规、规章,实施依法设定的行政许可,监督检查有关法律法规和条例的贯彻执行。
(二)指导全县文化事业、文化产业和旅游业发展,统筹规划文化产业和旅游产业,拟订文化旅游发展规划并组织实施,促进文化和旅游融合发展,推进文化旅游广电体制机制改革。
(三)负责实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化、旅游产业对外交流、合作和市场宣传推介,推进全域旅游工作。
(四)负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(五)指导、管理文艺事业,指导具有导向性示范性的文艺作品和艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(六)指导全县文化旅游市场综合执法,推进文化和旅游行业信用体系建设,对文化和旅游市场安全生产进行监管,组织查处全县性文化、文物、旅游等市场违法行为,督查督办重大事件,规范和维护文化旅游市场。
(七)负责拟订广播电视事业发展规划,指导、监督广播电视重点基础设施建设。对全县广播电视机构进行业务指导和行业监督管理。负责全县广播电视节目传输覆盖和广播电视安全播出监管工作
(八)负责全县文化、旅游、广电行业人才队伍的培养、引进、使用、激励等工作,加强专业艺术人才和特色文化人才培养,造就高层次领军人才和高素质文化人才队伍。
(九)拟定文物及其相关事业发
六、其他重要事项的情况说明
展规划并组织实施,协调和指导文物保护工作。
(十)负责本单位安全生产和消防安全工作,制定安全生产和消防安全应急预案,组织开展本单位安全生产监督检查工作,强化落实“党政同责、一岗双责”。
(十-)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
文化旅游广电局内设综合办公室、综合业务股2个股室。下属单位三个,分别为泾源县图书馆、泾源县文化馆、泾源县文物所。局机关单位行政编制8名,工勤编制9名,参公事业编制0名,事业编制2名;图书馆事业编制8名;文化馆事业编制12名;文物所事业编制4名。现有在职职工44人,其中:行政编制8名,工勤编制9名,参公事业编制0名,事业编制26个,复转军人1名。
(二)单位分类情况说明
1、按单位性质划分:行政单位1个,下属事业单位3个,都为全额拨款单位。
2、按单位执行会计制度划分:都执行行政事业单位会计制度。
(三)单位预算级次说明:一级预算单位1户,二级预算单位3户。
泾源县文化旅游广电局本级2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1287.459635 | 一、本年支出 | 1287.459635 | 1287.459635 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1287.459635 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | 1178.49221 | 1178.49221 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 45.252555 | 45.252555 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 21.908844 | 21.908844 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 41.805926 | 41.805926 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1287.459635 | 支出总计1287.459635 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
125001 | 泾源县文化旅游广电局办公室本级 | 1287.459635 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
125001 | 泾源县文化旅游广电局办公室本级 | 4005.0955.45 | 1287.459635 | 340.339263 | 947.120372 | -2717.63591 | -67.85% | |
2070101 | 行政运行 | 224.817809 | 237.492310 | 232.042710 | 5.4496 | 12.674501 | 5.64% | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 2.03 | 0 | -2.03 | -100.00% | |||
2070108 | 文化活动 | 20.1960 | 0 | -20.196 | -100.00% | |||
2070113 | 旅游宣传 | 20 | 0 | -20 | -100.00% | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3332.5898.26 | 933 | 993 | -2399.589826 | -72.00% | ||
2070807 | 传输发射 | 60.4654.91 | -60.465491 | -100.00% | ||||
2070808 | 广播电视事务 | 3.010649 | 8 | 8 | 4.989351 | 165.72% | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.96 | -29.96 | -100.00% | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.172082 | 24.921189 | 24.921189 | -1.250893 | -4.78% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.081591 | 13.131366 | 12.460594 | 0.670772 | -11.950225 | -47.65% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.417793 | 14.018169 | 14.018169 | -0.399624 | -2.77% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.703967 | 7.890675 | 7.890675 | 4.186708 | 113.03% | ||
2130505 | 生产发展 | 169 | -169 | -100.00% | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29.9 | -29.9 | -100.00% | ||||
2210201 | 住房公积金 | 22.1837 | 22.684646 | 22.684646 | 0.500946 | 2.26% | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.366637 | 19.121280 | 19.121280 | 4.754643 | 33.10% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 340.339263 | 333.889263 | 6.45 | |
301 | 一、工资福利支出 | 317.543324 | 317.543324 | |
30101 | 基本工资 | 71.2800 | 71.2800 | |
30102 | 津贴补贴 | 151.447522 | 151.447522 | |
30103 | 奖金 | 5.94 | 5.94 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 2.211429 | 2.211429 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.921189 | 24.921189 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.460594 | 12.460594 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.018169 | 14.018169 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.944736 | 5.944736 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.714324 | 2.714324 | |
30114 | 住房公积金 | 22.684646 | 22.684646 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.7960 | 5.7960 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 6.45 | 6.45 | |
30201 | 办公费 | 6.45 | 6.45 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 16.345939 | 16.345939 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 16.345939 | 16.345939 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1287.459635 | 一、本年支出 | 1287.459635 | 1287.459635 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1287.459635 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | 1178.49221 | 1178.49221 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 45.252555 | 45.252555 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 21.908844 | 21.908844 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 41.805926 | 41.805926 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1287.459635 | 支出总计1287.459635 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
1287.459635 | 1287.459635 | 1287.459635 | |||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
1287.459635 | 340.339263 | 947.120372 | |||||
泾源县文化旅游广电局本级2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县文化旅游广电局本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县文化旅游广电局本级2024年财政拨款收支总预算1287.459635万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1287.459635万元,政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,文化旅游体育与传媒支出1178.49221万元、社会保障和就业支出45.252555万元、卫生健康支出21.908844万元、住房保障支出41.805926万元。
二、关于泾源县文化旅游广电局本级2024年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县文化旅游广电局本级2024年一般公共预算拨款基本支出340.3392637万元。其中:
人员经费333.889263万元,主要包括:基本工资71.28万元、津贴补贴151.447522万元、奖金151.447522万元、社会保障缴费58.183727万元、公积金22.684646伙食补助费0万元、绩效工资2.211429万元、其他工资福利支出5.7960万元、离休费16.345939万元;
公用经费6.45万元,主要包括:办公费6.45万元。
(二)项目支出情况说明。
泾源县文化旅游广电局本级2024年一般公共预算拨款项目支出947.120372万元,其中:
主要包括:取暖费2.03万元、其他商品和服务支出941万元。
三、关于泾源县文化旅游广电局本级2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县文化旅游广电局本级2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.2万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加0万元,主要原因……;2023年没有预算公务车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。
四、关于泾源县文化旅游广电局本级2024年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县文化旅游广电局本级2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县文化旅游广电局本级2024年收支预算情况的总体说明
泾源县文化旅游广电局本级2024年收入总预算1287.459635万元,支出总预算1287.459635元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1287.459635万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出340.3392637万元,占44.49%;项目支出947.120372万元,占55.51%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,泾源县文化旅游广电局机关运行经费财政拨款预算70500元,与2023年机关运行经费财政拨款预算一致,无变化。
(二)政府采购情况
2024年,泾源文化旅游广电局没有安排政府采购。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,文化旅游广电局本级使用国有资产总体情况为办公用房245平方米,共有产权;土地109954平方米,价值157万元;办公家具价值31万元;其他资产价值1999万元。
(四)预算绩效情况
2023年泾源县文化旅游工作绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
“无”。
泾源县文化旅游广电局2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
。
— 5 —
扫一扫在手机上查看当前页面