目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县退役军人事务局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、自治区和固原市关于退役军人工作的法律法规和政策措施,拟定退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;
(二)负责军队转业干部、复员干部、退休干部、转业士官、移交安置工作和自主择业退役军人服务管理服务管理、待遇保障工作;
(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;
(四)组织指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作,组织协调开展“春节”、“八一”期间相关慰问活动。
(五)负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,组织上报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(六)做好退役军人来信来访工作,指导乡镇做好退役军人服务保障工作,指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(七)组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。
(八)完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
退役军人事务局属于财政一级预算单位,下设退役军人服务中心,执行行政单位会计制度,核定行政编制5人,事业编制4人,年底实有人数9人。
泾源县退役军人事务局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 764.03 | 一、本年支出 | 764.03 | 764.03 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 764.03 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 725.04 | 725.04 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 17.73 | 17.73 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 21.26 | 21.26 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 764.03 | 支出总计764.03 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 329.00 | 329.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 160.00 | 160.00 | ||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2082801 | 行政运行 | 173.46 | 173.46 | ||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 | ||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.0 | 8.0 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.5 | 14.65 | 14.65 | 1.15 | 8.5 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.28 | 7.33 | 7.33 | -9.95 | -57.6 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 417.89 | 329 | 329.00 | -88.89 | -21.3 | |
2080805 | 义务兵优待 | 269.61 | 160 | 160.00 | -109.61 | -40.7 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 136.44 | 30 | 30.00 | -106.44 | -78 | |
2082801 | 行政运行 | 194.52 | 173.46 | 141.91 | 31.55 | -21.06 | -10.8 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 11.8 | 10 | 10.00 | -1.8 | -15.3 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 8.24 | 8.24 | 0.82 | 11.05 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.58 | 3.49 | 3.49 | 1.91 | 120.9 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.53 | 6 | 6.00 | -1.53 | -20.3 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 13.27 | 13.27 | 1.58 | 13.5 | |
2210203 | 购房补贴 | 7.29 | 8 | 8.0 | 0.71 | 9.7 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 184.22 | 180.22 | 4 | |
301 | 一、工资福利支出 | 178.79 | 178.79 | |
30101 | 基本工资 | 45.19 | 45.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 91.18 | 91.18 | |
30103 | 奖金 | 3.77 | 3.77 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.65 | 14.65 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.33 | 7.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.24 | 8.24 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.26 | 3.26 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.75 | 4.75 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 4 | 4 | |
30201 | 办公费 | 1 | 1 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 2.4 | 2.4 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.6 | 0.6 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.43 | 1.43 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.43 | 1.43 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 764.03 | 一、本年支出 | 764.03 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 764.03 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 725.04 | ||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 17.73 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 21.26 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 764.03 | 支出总计764.03 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | |||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
2082801 | 行政运行 | 173.46 | 173.46 | 173.46 | |||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.6 | 0.6 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 329 | 329.00 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 160 | 160.00 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 30 | 30.00 | ||||
2082801 | 行政运行 | 173.46 | 141.91 | 31.55 | |||
2082802 | 一般行政管理事务 | 10 | 10.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.24 | 8.24 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6 | 6.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 8 | 8.0 |
泾源县退役军人事务局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算764.03万元。收入预算包括:一般公共预算拨款764.03万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出725.04万元、医疗卫生与计划生育支出17.73万元、住房保障支出21.26万元。
二、关于泾源县退役军人事务局2024年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县退役军人事务局2024年一般公共预算拨款基本支出197.48万元,比2023年执行数据减少56.08万元,增长下降22.1%。其中:
人员经费193.48万元,主要包括:基本工资45.19万元、津贴补贴91.18万元、奖金3.77万元、社会保障缴费33.9万元、其他工资福利支出4.75万元、退休费1.43万元、住房公积金13.27万元;
公用经费4万元,主要包括:办公费1万元、劳务费2.4万元、其他商品和服务支出0.6万元。
(二)项目支出情况说明。
泾源县退役军人事务局2024年一般公共预算拨款项目支出566.55万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算 566.55万元,比2023年执行数据减少330.54万元,下降36.8%。主要用于优抚对象抚恤金、医疗补助、生活补助及义务兵家庭优待金的发放等。
2024年辛田章等9名退职民警生活补助30.62万元; 义务兵优待金160万元;自主就业退役士兵一次性补助30万元;退役事务管理资金10万元;2024-2025年度取暖费0.93万元;提前下达2024年优抚对象补助经费预算329万元;提前下达2024年优抚对象医疗保障经费6万元。
三、关于泾源县退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)万元0。
四、关于泾源县退役军人事务局2024年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县退役军人事务局2024年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2023年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县退役军人事务局2024年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162024年预算 0万元,比2023年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、关于泾源县退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明
泾源县退役军人事务局2024年收入总预算764.03万元,支出总预算764.03万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 764.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出197.48万元,占25.8%;项目支出566.55万元,占74.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,泾源县退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算4万元,比2023年预算增加0.6万元,增长17.6 %。
(二)政府采购情况
2024年,泾源县退役军人事务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,泾源县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.17万元;其他资产价值14.68万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.17万元;其他资产价值14.68万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2024年泾源县退役军人事务局重点项目绩效评价较好。
(五)其他需说明的事项
无。
若无相关需说明的事项,需备注“无”。
泾源县退役军人事务局2024年部门预算——名词解释
无。
若无相关需说明的事项,需备注“无”。
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