目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位主要承担泾源县城区2万多居民的公共卫生服务及基础医疗工作。开展工作有：计划免疫、慢性病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童系统管理，老年人管理、重症精神病管理、传染病管理、健康教育宣传等11类52项公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
编制职工10人，主要开展科室有;预防接种室、诊断室、中西药房、健康小屋、健康教育吧台、卫生监督协管室、办公室、公共卫生服务资料室、常规检查室、爱心屋、康复室、中医药服务室等。
2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 3243959.72 | 一、本年支出 | 3243959.72 | 3243959.72 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3243959.72 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 215972.85 | 215972.85 |
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| （九）卫生健康支出 | 2829709.38 | 2829709.38 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 198277.49 | 198277.49 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 3243959.72 | 支出总计 | 3243959.72 | 3243959.72 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143981.90 | 143981.90 | 143981.90 | 143981.90 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71990.95 | 71990.95 | 71990.95 | 71990.95 |
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2100301 | 城市社区卫生机构 | 2726222.39 | 2726222.39 | 2726222.39 | 1226222.39 | 1500000 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 80989.82 | 80989.82 | 80989.82 | 80989.82 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 22497.17 | 22497.17 | 22497.17 | 22497.17 |
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2210201 | 住房公积金 | 131116.13 | 131116.13 | 131116.13 | 131116.13 |
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2210203 | 购房补贴 | 67161.36 | 67161.36 | 67161.36 | 67161.36 |
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三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143981.90 | 143981.90 | 143981.90 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71990.95 | 71990.95 | 71990.95 |
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2100301 | 城市社区卫生机构 | 2726222.39 | 2726222.39 | 1226222.39 | 1500000 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 80989.82 | 80989.82 | 80989.82 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 22497.17 | 22497.17 | 22497.17 |
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2210201 | 住房公积金 | 131116.13 | 131116.13 | 131116.13 |
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2210203 | 购房补贴 | 67161.36 | 67161.36 | 67161.36 |
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四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1743959.72 | 1718959.72 | 25000 |
301 | 一、工资福利支出 | 1718959.72 | 1718959.726 |
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30101 | 基本工资 | 398784 | 398784 |
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30102 | 津贴补贴 | 594617.82 | 594617.82 |
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30103 | 奖金 | 33232 | 33232 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 234462.86 | 234462.86 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143981.9 | 143981.9 |
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30109 | 职业年金缴费 | 71990.95 | 71990.95 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80989.82 | 80989.82 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22497.17 | 22497.17 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 7287.07 | 7287.07 |
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30113 | 住房公积金 | 131116.13 | 131116.13 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 25000 |
| 25000 |
30201 | 办公费 | 15000 |
| 15000 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 5000 |
| 5000 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 10000 |
| 10000 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3243959.72 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3243959.72 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 3243959.72 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 3243959.72 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 3243959.72 | 本年支出合计 | 3243959.72 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 3243959.72 | 支出总计 | 3243959.72 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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3243959.72 | 3243959.72 | 3243959.72 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
3243959.72 |
| 3243959.72 |
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2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收入预算3243959.72元，其中：本年收入3243959.72元，全部是一般公共预算拨款。财政拨款支出预算3243959.72元，包括：卫生健康支出2829709.38元、社会保障和就业支出215972.85元、住房保障支出198277.49元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1743959.72元，其中：本年收入安排支出1743959.72元。
人员经费1718959.72元，主要包括：基本工资398784元、津贴补594617.82元、奖金33232元，绩效工资234462.86元、住房公积金131116.13元，机关事业单位基本养老保险缴费143981.9元，职工基本医疗保险缴费80989.82元、公务员医疗补助缴费22497.17元，职业年金缴71990.95元，其他社会保障缴费7287.07元。
公用经费25000元，主要包括：办公费15000元，差旅费10000元。
（二）项目支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款项目支出1500000.00元，主要包括：纳入预算的行政事业性收费1500000.00元。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年本单位无“三公”经费预算。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
2024年收入总预算3243959.72元，其中：本年收入3243959.72元，上年结转结余0元；支出总预算3243959.72元，其中：本年支出3243959.72元，年末结转结余0元。本年收入包括：财政拨款预算收入3243959.72元，占100 %。本年支出包括：事业支出3243959.72元，占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，无机关运行经费
（二）政府采购情况
2024年，无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
由于单位2023年11月成立，截至2023年12月31日，账面暂无资产。
（四）预算绩效情况
2024年无重点项目。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
2024年部门预算——名词解释
无名词解释
