目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县人民医院2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
一、基本情况
泾源县人民医院始建于1959年，2008年迁入现址，目前是全县唯一 一家集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院，承担着泾源辖区所有群众的医疗、保健、常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构专业技术人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作任务。医院始终遵循“人民至上、生命至上”的核心理念。全院占地面积48059.15平方米，建筑面积20344平方米，各项功能齐全，建筑分为门诊部、医技楼、传染科、行政办公楼、中医科综合楼、内儿科综合楼、妇外科综合楼、120急救中心等，目前核定床位200张，中医楼核定床位60张。医院属财政差额补助事业单位，在编人员工资80%由财政拨付，20%由医院自身承担。目前全院总职工数为327人，其中在编102人，其他身份225人（同工同酬53人，招聘人员143人，返聘5人、临时保洁19人，支医4人，事业单位实习生1人）；总卫生技术人员达到259人（其中：临床医生81人，医技29人、护理人员133人、药剂16人）；职称情况：正高级职称3名，副高级职称人员30名，中级职称42人，初级职称166人，行政后勤高级工4名；学历情况：研究生4人，本科162人，专科141人。
二、管理机构与科室设置
医院目前配备院长、党支部书记各1名、业务副院长4名、工会主席1名，党、工会组织健全。设职能部门有：院办、党办、医务科、护理部、财务科、药剂科、器械科、院感科、总务科、信息科、保卫科、医保科、体检科、公共卫生科；临床科室有：门诊、大内科、大外科、儿科、感染科、手术室、中医科（含康复）、妇产科（下辖危重症孕产妇救治中心）、急诊科（下辖创伤中心）、新生儿科（下辖危重症新生儿救治中心）、重症医学科、心脑血管科（下辖卒中和胸痛中心）；医技科室有：检验科、PCR实验室、放射科、超声科、心电图室、胃镜室、供应室、西药房、中药房、病案室；门诊设有：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、发热门诊、结核门诊等。
三、大型设施设备
目前医院拥有8排螺旋CT、16排螺旋CT、DR、C型臂、彩色多普勒超声诊断仪、便携式床旁彩超、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪、全自动凝血检测仪、胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、24小时动态心电图机、呼吸机、心电监护仪、心肺复苏仪、除颤仪等医疗设备，配备万级及负压层流手术间3间，救护车6辆（其中负压救护车2辆）。
二、部门预算单位构成
泾源县人民医院部门预算包括：泾源县人民医院本级所属事业单位预算。纳入卫计局2024年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县人民医院
泾源县人民医院2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 2666.26 | 一、本年支出 | 2666.26 | 2666.26 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 2666.26 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 386.43 | 386.43 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 2126.47 | 2126.47 |
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| （十八）住房保障支出 | 153.56 | 153.56 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 2666.26 | 支出总计2666.26 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 170.15 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 44.19 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.07 | 85.07 | 85.07 | 85.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 153.56 | 153.56 | 153.56 | 153.56 |
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2210203 | 购房补贴 | 123.33 | 123.33 | 123.33 | 123.33 |
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2100201 | 综合医院 | 1416.91 | 1416.91 | 1416.91 | 1416.91 |
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2101103 | 事业单位医疗 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | 38.49 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2662.26 | 2662.26 |
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301 | 一、工资福利支出 | 2430.12 | 2029.32 |
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30101 | 基本工资 | 482.2 | 482.2 |
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30102 | 津贴补贴 | 669.75 | 669.75 |
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30103 | 奖金 | 41.02 | 41.02 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 285.71 | 285.71 |
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30108 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 170.15 | 170.15 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.71 | 95.71 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.49 | 38.49 |
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30113 | 住房公积金 | 153.56 | 153.56 |
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30114 | 机关事业单位职业年金 | 85.07 | 85.07 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 400.8 | 400.8 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 138.05 | 138.05 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 | 102.05 | 102.5 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 | 36 | 36 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 98.1 | 98.1 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 95.9 | 95.9 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 2.2 | 2.2 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2022年预算数与223年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2662.26 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2662.26 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 2662.26 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 | 4100 |
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 | 4100 | 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 6762.26 | 本年支出合计 | 6762.26 |
十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 6762.26 | 支出总计 | 6762.26 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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6762.26 | 2662.26 | 2662.26 |
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| 4100 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
6202.59 |
| 2302.59 | 3900 |
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泾源县人民医院2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县人民医院2024年财政拨款收入预算2662.26万元，其中：本年收入 2662.26万元，包括一般公共预算拨款 2662.26万元；财政拨款支出预算 2662.26万元.
二、关于泾源县人民医院2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县人民医院2024年一般公共预算财政拨款基本支出 2662.26万元，其中：
人员经费2029.32万元，主要包括：基本工资482.2万元、津贴补贴669.75万元、社会保障缴费387.08万元、绩效工资326.72万元、退休费98.1万元、住房公积金153.56万元
（二）项目支出情况说明
泾源县人民医院2024年一般公共预算拨款项目支出538.85万元，其中：专用材料费36万元;职工生活补助60万,同工同酬工资340.8万元，取暖费102.05万元。
三、关于泾源县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县人民医院2024年无“三公”经费预算财政拨款收支。
四、关于泾源县人民医院2024年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县人民医院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县人民医院2024年收支预算情况的总体说明
泾源县人民医院2023年收入总预算6762.269万元，支出总预算6762.26万元。
收入预算包括：财政拨款收入2662.26万元，占总收入39.37%；事业收入4100万元，占60.63%。
支出预算包括：基本支出6223.41万元，占92.1%；项目支出538.85万元，占7.9%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泾源县人民医院2024年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
泾源县人民医院2024年无政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，泾源县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋32943.95平方米，价值3469.89万元；专用设备价值6542.01万元；其他资产价值205.82万元。
（四）预算绩效情况
2024年泾源县人民医院无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2024年泾源县人民医院无其他需说明的事项。
七、2024年部门预算——名词解释
2024年泾源县人民医院无名词解释。
