目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县就业创业和人才服务中心2024年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1、承担贯彻执行国家、区、市、县关于劳动就业、全民创业和人力资源服务方面的法律法规、方针政策规定。
2、承担落实就业创业和人力资源服务方面的优惠政策,失业与就业登记,审核、颁发《就业创业证》,控制城镇登记失业率。
3、承担城乡劳动力职业技能培训工作,做好资金的兑付、发放。
4、承担管理全县劳动就业服务企业。
5、负责失业保险金申请和发放。
6、配合劳动监察部门打击非法中介组织和用人单位在招聘活动中的违法行为,切实保护劳动者的合法权益。做好城乡劳动力转移就业的统筹规划与政策协调,组织城乡劳动力有序流动,开展求职登记、职业介绍和职业培训。
7、负责国有企业下岗失业人员的管理工作,调控城镇劳动力资源供给量,做好就业失业调查统计,开展失业人员动态监测,准确预测失业情况。
8、负责全县就业创业和人才服务规划安排的起草,做好工作督查、目标责任考核。指导乡(镇)劳务站的工作。
9、建立健全劳动力资源、人才资源、创业资源信息台账,做好“一卡通”就业创业信息录入管理,开拓劳务基地,协调用工、劳务关系,培育和管理劳务中介组织和经纪人队伍。
10、负责做好创业担保贷款、创业培训、创业基地等创业政策落实。
11、负责全县人力资源市场建设的指导和管理,收集整理、发布人力资源需求信息,开展人力资源招聘服务,审核用人单位招聘资格,招聘简章(广告)及发布招聘信息。
12、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项.
二、部门预算单位构成
单位类型为参照公务员法管理的事业单位,组织机构类型为机关法人,经费来源为财政全额拨款,经费核拨渠道全额财政补助,没有二级预算单位。泾源县就业创业和人才服务中心2024年度部门预算只包括本级
泾源县就业创业和人才服务中心2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1755.82 | 一、本年支出 | 1755.82 | 1755.82 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1755.82 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1730.78 | 1730.78 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 8.19 | 8.19 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 16.85 | 16.85 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1755.82 | 支出总计:1755.82 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080106 | 就业管理事务 | 105.99 | 109.76 | 101.26 | 8.5 | 3.77 | 3.56% | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1037.33 | 1562 | 1562 | 524.67 | 50.58% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.73 | 10.73 | -0.19 | -1.74% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.37 | 5.37 | -0.09 | -1.65% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.01 | 6.04 | 6.04 | 0.03 | 0.5% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 2.15 | 2.15 | 0.69 | 47.26% | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 311.6 | 40 | 40 | -271.6 | -87.16% | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.53 | 9.75 | 9.75 | 0.22 | 2.31% | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.4 | 7.1 | 7.1 | 1.7 | 31.48% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||||
总计 | 145.32 | 143.57 | 1.75 | ||||||
301 | 一、工资福利支出 | 138.38 | 140.65 | ||||||
30101 | 基本工资 | 31.98 | 31.98 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 58.82 | 58.82 | ||||||
30103 | 奖金 | 2.67 | 2.67 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.73 | 10.73 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 5.37 | 5.37 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.04 | 6.04 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.15 | 2.15 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 | ||||||
购房补贴 | 7.1 | 7.1 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.87 | 5.87 | ||||||
302 | 二、商品和服务支出 | 1.75 | |||||||
30201 | 办公费 | 1.75 | 1.75 | ||||||
30202 | 印刷费 | ||||||||
30203 | 咨询费 | ||||||||
30204 | 手续费 | ||||||||
30205 | 水费 | ||||||||
30206 | 电费 | ||||||||
30207 | 邮电费 | ||||||||
30208 | 取暖费 | ||||||||
30209 | 物业管理费 | ||||||||
30211 | 差旅费 | ||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||||
30214 | 租赁费 | ||||||||
30215 | 会议费 | ||||||||
30216 | 培训费 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||
30218 | 专用材料费 | ||||||||
30224 | 被装购置费 | ||||||||
30225 | 专用燃料费 | ||||||||
30226 | 劳务费 | ||||||||
30227 | 委托业务费 | ||||||||
30228 | 工会经费 | ||||||||
30229 | 福利费 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.92 | 2.92 | ||||||
30301 | 离休费 | ||||||||
30302 | 退休费 | 1.8 | 1.8 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 | ||||||
30306 | 救济费 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | ||||||||
30308 | 助学金 | ||||||||
30309 | 奖励金 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
310 | 四、资本性支出 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1755.82 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1755.82 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1755.82 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1755.82 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1755.82 | 本年支出合计 | 1755.82 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1755.82 | 支出总计 | 1755.82 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1755.82 | 1755.82 | |||||||
就创中心2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于就业创业和人才服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
根据《泾源县财政局关于2024年部门预算的批复》(泾财发[2024]4号)文件安排,2024年财政拨款收入批复泾源县就业创业和人才服务中心2024年财政拨款收入预算1755.82万元,其中:本年收入0万元,包括一般公共预算拨款1755.82万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1755.82万元,包括:社会保障和就业支出1730.78万元,卫生健康支出8.19万元,住房保障支出16.85万元。
二、关于就业创业和人才服务中心2024年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
就业创业和人才服务中心2024年一般公共预算拨款基本支出145.32万元,其中:本年收入安排支出145.32万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)增加5.11万元,增长3.64%。
人员经费143.57万元,主要包括:基本工资31.98万元、津贴补贴58.82万元、奖金2.67万元、其他社会保障缴费0.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.73万元、职业年金缴费5.37万元、职工基本医疗保险费6.04万元、公务员医疗补助2.15万元、住房公积金9.75万元、住房补贴7.1万元、其他工资福利5.87万元、退休费1.8万元、生活补助1.12万元。
公用经费1.75万元,主要包括:办公费1.75万元。
(二)项目支出情况说明。
就业创业和人才服务中心2014年一般公共预算拨款项目支出1610.5万元,其中:本年收入安排支出1610.5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。劳动就业资金5万元,公益性岗位人员工伤保险3.5万元,中央及自治区就业补助资金1562万元,创业担保贷款贴息及奖补资金40万元。比2023年执行数据增加103.93万元,增长6.9%。主要原因是2024年有新增就业困难人员。
三、关于就业创业和人才服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
就业创业和人才服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置费减少0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费减少0万元。
四、关于就业创业和人才服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
政府基金中无基本支出预算
(二)项目支出情况说明
政府基金中无项目支出预算
五、关于就业创业和人才服务中心2024年收支预算情况的总体说明
2024年收入总预算1755.82万元,其中:本年收入1755.82万元,上年结转结余0万元;支出总预算1755.82万元,其中:本年支出1755.82万元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1755.82万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占0%;经营预算收入 0万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出1755.82万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,就业创业和人才服务中心行政单位机关运行经费财政拨款预算公用经费1.75万元,比2023年公用经费增加0万元。
(二)政府采购情况
2024年,就业创业和人才服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
无
(四)预算绩效情况
2024年就业创业和人才服务中心重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
无
就创中心2024年部门预算——名词解释
无需要说明解释事项
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