目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县委办公室2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：
（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。
（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。
（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；
（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（十一）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
泾源县委政策研究室是县委决策服务，从事综合性研究的工作部门。主要职责是：
（一）根据县委的指示，起草、参与起草或组织协同有关地方和部门的力量共同起草、修改县委有关重要文件、文稿。
（二）制定全县全面深化改革工作规划和推进方案，统筹协调各专项小组、有关方面提出有关改革工作方案好措施；协调推动、督促检查各专项小组、有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；总结全面深化改革情况，发掘典型，推广经验，研究分析倾向性、苗头性问题，向领导小组提出对策建议；收集、汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组的会议组织、简报编印、资料管理等工作。
（三）负责收集整理县内外经济社会发展及政治文化方面的信息，供县党政领导参阅。
（四）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作。
（五）承担县委农村工作领导小组办公室工作，协调抓农村发展各项任务的落实，开展农村小康社会建设监测。
（六）完成县委和上级政策研究室交办的其他任务。
泾源县妇联是中共泾源县委领导下的人民群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职能：
（一）加强妇女思想政治工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神,团结、动员全县妇女积极投身我县经济社会发展。
（二）加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。
（三）接待群众来信来访，维护妇女儿童合法权益，
（四）负责全县妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织开展工作。
（五）组织动员妇女投身广泛开展“双学双比”、“巾帼建功”、“和谐家庭”创建活动，促进妇女儿童事业不断发展。
（六）加强调查研究，向县委反应妇女群众的思想动态。
团委主要工作职责是:
（一）负责全县共青团工作。
（二）负责全县少先队的组织建设、辅导员队伍建设工作。
（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（四）完成县委、县人民政府和上级团委布置的以青少年为主体的各项任务。
（五）负责希望工程的实施工作,促进义务教育的开展。
（六）负责全县团组织建设，协助党组织、选拨和培训团的干部。
（七）负责青少年的思想政治工作。
（八）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设,培养、表彰并推荐优秀青年。（九）负责承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
（一）2024年纳入泾源县委办部门预算的单位共5个，具体包括：
1、 泾源县委办公室本级
2、 泾源县委政策研究室
3、 泾源县团委
4、 泾源县妇联
5、 泾源县机要局
（二）单位分类情况说明
按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位5个。
泾源县委办公室2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 13247849.16 | 一、本年支出 | 13247849.16 | 13247849.16 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共服务支出 | 10038893.78 | 10038893.78 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 | 100000 | 100000 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 1414157.52 | 1414157.52 |
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| （九）卫生健康支出 | 405220.18 | 405220.18 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 500000 | 500000 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 789577.68 | 789577.68 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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| （二十一）灾害防治与应急管理支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 13247849.16 | 支出总计13247849.16 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 单位名称 | 合计 | 本级财力安排 | 上级一般性转移支付 | 上级专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
101 | 泾源县委 | 13247849.16 | 13247849.16 | 8976649.16 | 6980649.16 | 1996000 |
| 3800000 |
| 471200 |
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101001 | 泾源县委办公室本级 | 4206848.99 | 4206848.99 | 4206848.99 | 3486848.99 | 720000 |
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101002 | 泾源县委政策研究室 | 1609495.71 | 1609495.71 | 1609495.71 | 1579495.71 | 30000 |
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101003 | 泾源县团委 | 5337543.88 | 5337543.88 | 1246343.88 | 770343.88 | 476000 |
| 3800000 |
| 291200 |
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101004 | 泾源县妇联 | 1381425.18 | 1381425.18 | 1201425.18 | 631425.18 | 570000 |
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| 180000 |
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101005 | 泾源县机要局 | 712535.4 | 712535.4 | 712535.4 | 512535.4 | 200000 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2023年预算数
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
101001 | 泾源县委办公室本级 | 3827863.63 | 4206848.99 | 3486848.99 | 720000 | 378985.36 | 9.9 |
2080501
| 行政单位离退休
| 62760 | 72600 | 72600 |
| 9840 | 15.68 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248075.52 | 255102.72 | 255102.72 |
| 7027.2 | 2.83 |
2101101 | 行政单位医疗 | 110663.28 | 143495.28 | 143495.28 |
| 32832 | 29.67 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11172.89 | 68636.78 | 68636.78 |
| 57463.89 | 514.32 |
2210201 | 住房公积金 | 225805.08 | 231638.88 | 231638.88 |
| 5833.8 | 2.58 |
2210203
| 购房补贴 | 148531.68 | 175230.48 | 175230.48 |
| 26698.8 | 17.98 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124037.76 | 127551.36 | 127551.36 |
| 3513.6 | 2.83 |
2013101 | 行政运行 | 2376817.42 | 2412593.49 | 2412593.49 |
| 35776.07 | 1.51 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 520000 | 620000 |
| 620000 | 10000 | 19.23 |
2040304 | 安全业务 | 0 | 100000 |
| 100000 | 0 | 100 |
101002 | 泾源县委政策研究室 | 1400205.85 | 1609495.71 | 1579495.71 | 30000 | 209289.86 | 14.95 |
2013101 | 行政运行 | 1003527.34 | 1107770.29 | 1107770.29 |
| 104242.95 | 10.39 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 30000 | 30000 |
| 30000 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 29280 | 39120 | 39120 |
| 9840 | 33.61 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96176.64 | 112999.68 | 112999.68 |
| 16823.04 | 17.49 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48088.32 | 56499.84 | 56499.84 |
| 8411.52 | 17.49 |
2101101 | 行政单位医疗 | 43839.36 | 63562.32 | 63562.32 |
| 19722.96 | 44.99 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3414.27 | 22726.94 | 22726.94 |
| 19312.67 | 565.65 |
2210201 | 住房公积金 | 87171.36 | 102303.12 | 102303.12 |
| 15131.76 | 17.36 |
2210203 | 购房补贴 | 58708.56 | 74513.52 | 74513.52 |
| 15804.96 | 26.92 |
101003 | 泾源县团委 | 4537504.83 | 5337543.88 | 770343.88 | 4567200 | 800039.05 | 17.63 |
2012901 | 行政运行 | 631264.49 | 444255 | 46255 | 398000 | -187009.49 | 29.62 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 259200 | 119200 |
| 119200 | -140000 | 54.01 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3460000 | 4050000 |
| 4050000 | 590000 | 17.05 |
2012901 | 行政运行 | 0 | 526139.28 | 526139.28 |
| 526139.28 | 100 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55893.12 | 54595.2 | 54595.2 |
| -1297.92 | 2.32 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27946.56 | 27297.6 | 27297.6 |
| -648.96 | 2.32 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24743.88 | 30709.8 | 30709.8 |
| 5965.92 | 24.11 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1705.62 | 10666.8 | 10666.8 |
| 8961.18 | 525.39 |
2210201 | 住房公积金 | 51020.28 | 49866.6 | 49866.6 |
| -1153.68 | 2.26 |
2210203 | 购房补贴 | 25730.88 | 24813.6 | 24813.6 |
| -917.28 | 3.56 |
101004 | 泾源县妇联 | 5407746.83 | 1381425.18 | 631425.18 | 750000 | -4026321.65 | 74.45 |
2012901 | 行政运行 | 315393.36 | 443894.77 | 443894.77 |
| 128501.41 | 40.74 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 280000 | 250000 |
| 250000 | -30000 | 10.71 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29783.04 | 44444.16 | 44444.16 |
| 14661.12 | 49.23 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14891.52 | 22222.08 | 22222.08 |
| 7330.56 | 49.23 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13334.76 | 24999.84 | 24999.84 |
| 11665.08 | 87.48 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1448.23 | 10597.25 | 10597.25 |
| 9149.02 | 631.74 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4692600 | 500000 |
| 500000 | -4192600 | 89.34 |
2210201 | 住房公积金 | 27072.96 | 40379.64 | 40379.64 |
| 13306.68 | 49.15 |
2210203 | 购房补贴 | 21222.96 | 32887.44 | 32887.44 |
| 11664.48 | 54.96 |
101005 | 泾源县机要局 | 694461.77 | 712535.4 | 512535.4 | 200000 | 18073.63 | 2.6 |
2013101 | 行政运行 | 364068.96 | 361180.23 | 361180.23 |
| -2888.73 | 0.79 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 200000 | 200000 |
| 200000 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36541.44 | 38390.4 | 38390.4 |
| 1848.96 | 5.06 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18270.72 | 19195.2 | 19195.2 |
| 924.48 | 5.06 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15662.16 | 21594.6 | 21594.6 |
| 5932.44 | 37.88 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1303.77 | 8230.57 | 8230.57 |
| 6926.8 | 531.29 |
2210201 | 住房公积金 | 33647.76 | 35203.2 | 35203.2 |
| 155.44 | 4.62 |
2210203 | 购房补贴 | 18966.96 | 22741.2 | 22741.2 |
| 3774.24 | 19.9 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 0 | 0 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 6980649.16 | 6765649.16 | 215000 |
301 | 一、工资福利支出 | 6520413.52 | 6520413.52 |
|
30101 | 基本工资 | 1425516 | 1425516 |
|
30102 | 津贴补贴 | 3150698.12 | 3150698.12 |
|
30103 | 奖金 | 118793 | 118793 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
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30107 | 绩效工资 |
|
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|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505532.16 | 505532.16 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 252766.08 | 252766.08 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 284361.84 | 284361.84 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95342.7 | 95342.7 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 11652.18 | 11652.18 |
|
30114 | 住房公积金 | 459391.44 | 459391.44 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 216360 | 216360 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 215000 |
| 215000 |
30201 | 办公费 | 73000 |
| 73000 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
|
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|
30204 | 手续费 |
|
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30205 | 水费 |
|
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 42400 |
| 42400 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
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30211 | 差旅费 | 12000 |
| 12000 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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30213 | 维修（护）费 |
|
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
|
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|
30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 83000 |
| 83000 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 4600 |
| 4600 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 245235.64 | 245235.64 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 205515.64 | 205515.64 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 39720 | 39720 |
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30306 | 社会福利救助 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
120000 |
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| 120000 |
| 120000 |
| 120000 |
| 120000 |
| 120000 |
| 120000 |
| 120000 | 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2024年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 13247849.16 | 一、本年支出 | 13247849.16 | 13247849.16 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共服务支出 | 10038893.78 | 10038893.78 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 | 100000 | 100000 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 1414157.52 | 1414157.52 |
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| （九）卫生健康支出 | 405220.18 | 405220.18 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 500000 | 500000 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 789577.68 | 789577.68 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 13247849.16 | 支出总计13247849.16 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
101001 | 泾源县委办公室本级 | 4206848.99 |
| 4206848.99 | 4206848.99 |
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2080501
| 行政单位离退休 | 72600 |
| 72600 | 72600 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255102.72 |
| 255102.72 | 255102.72 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127551.36 |
| 127551.36 | 127551.36 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 143495.28 |
| 143495.28 | 143495.28 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 68636.78 |
| 68636.78 | 68636.78 |
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2210201 | 住房公积金 | 231638.88 |
| 231638.88 | 231638.88 |
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2210203 | 购房补贴 | 175230.48 |
| 175230.48 | 175230.48 |
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2013101 | 行政运行 | 2412593.49 |
| 2412593.49 | 2412593.49 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 620000 |
| 620000 | 620000 |
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2040304 | 安全业务 | 100000 |
| 100000 | 100000 |
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101002 | 泾源县委政策研究室 | 1609495.71 |
| 1609495.71 | 1609495.71 |
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2013101 | 行政运行 | 1107770.29 |
| 1107770.29 | 1107770.29 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 30000 |
| 30000 | 30000 |
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2080501
| 行政单位离退休 | 39120 |
| 39120 | 39120 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112999.68 |
| 112999.68 | 112999.68 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56499.84 |
| 56499.84 | 56499.84 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 63562.32 |
| 63562.32 | 63562.32 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 22726.94 |
| 22726.94 | 22726.94 |
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2210201 | 住房公积金 | 102303.12 |
| 102303.12 | 102303.12 |
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2210203 | 购房补贴 | 74513.52 |
| 74513.52 | 74513.52 |
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101003 | 泾源县团委 | 5337543.88 |
| 5337543.88 | 5337543.88 |
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2012901 | 行政运行 | 444255 |
| 444255 | 444255 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 119200 |
| 119200 | 119200 |
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2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4050000 |
| 4050000 | 4050000 |
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2012901 | 行政运行 | 526139.28 |
| 526139.28 | 526139.28 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54595.2 |
| 54595.2 | 54595.2 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27297.6 |
| 27297.6 | 27297.6 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 30709.8 |
| 30709.8 | 30709.8 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10666.8 |
| 10666.8 | 10666.8 |
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2210201 | 住房公积金 | 49866.6 |
| 49866.6 | 49866.6 |
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2210203 | 购房补贴 | 24813.6 |
| 24813.6 | 24813.6 |
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101004 | 泾源县妇联 | 1381425.18 |
| 1381425.18 | 1381425.18 |
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2012901 | 行政运行 | 443894.77 |
| 443894.77 | 443894.77 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 250000 |
| 250000 | 250000 |
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2080501
| 行政单位离退休 | 12000 |
| 12000 | 12000 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44444.16 |
| 44444.16 | 44444.16 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22222.08 |
| 22222.08 | 22222.08 |
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 24999.84 |
| 24999.84 | 24999.84 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10597.25 |
| 10597.25 | 10597.25 |
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2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 500000 |
| 500000 | 500000 |
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2210201 | 住房公积金 | 40379.64 |
| 40379.64 | 40379.64 |
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2210203 | 购房补贴 | 32887.44 |
| 32887.44 | 32887.44 |
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|
101005 | 泾源县机要局 | 712535.4 |
| 712535.4 | 712535.4 |
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2013101 | 行政运行 | 361180.23 |
| 361180.23 | 361180.23 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 200000 |
| 200000 | 200000 |
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2080501
| 行政单位离退休 | 6000 |
| 6000 | 6000 |
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38390.4 |
| 38390.4 | 38390.4 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19195.2 |
| 19195.2 | 19195.2 |
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 21594.6 |
| 21594.6 | 21594.6 |
|
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 8230.57 |
| 8230.57 | 8230.57 |
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|
|
2210201 | 住房公积金 | 35203.2 |
| 35203.2 | 35203.2 |
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|
2210203 | 购房补贴 | 22741.2 |
| 22741.2 | 22741.2 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
101001 | 泾源县委办公室本级 | 4206848.99 | 3486848.99 | 720000 |
|
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|
2080501 | 行政单位离退休 | 72600 | 72600 |
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255102.72 | 255102.72 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 143495.28 | 143495.28 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 68636.78 | 68636.78 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 231638.88 | 231638.88 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127551.36 | 127551.36 |
|
|
|
|
2210203
| 购房补贴 | 175230.48 | 175230.48 |
|
|
|
|
2013101 | 行政运行 | 2412593.49 | 2412593.49 |
|
|
|
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 620000 |
| 620000 |
|
|
|
2040304 | 安全业务 | 100000 |
| 100000 |
|
|
|
101002 | 泾源县委政策研究室 | 1609495.71 | 1579495.71 | 30000 |
|
|
|
2013101 | 行政运行 | 1107770.29 |
|
|
|
|
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 30000 |
| 30000 |
|
|
|
2080501
| 行政单位离退休 | 39120 | 39120 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112999.68 | 112999.68 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56499.84 | 56499.84 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 63562.32 | 63562.32 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 22726.94 | 22726.94 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 102303.12 | 102303.12 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 74513.52 | 74513.52 |
|
|
|
|
101003 | 泾源县团委 | 5337543.88 | 770343.88 | 4567200 |
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 444255 | 46255 | 398000 |
|
|
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 119200 |
| 119200 |
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4050000 |
| 4050000 |
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 526139.28 | 526139.28 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54595.2 | 54595.2 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27297.6 | 27297.6 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 30709.8 | 30709.8 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 10666.8 | 10666.8 |
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 49866.6 | 49866.6 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 24813.6 | 24813.6 |
|
|
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|
101004 | 泾源县妇联 | 1381425.18 | 631425.18 | 750000 |
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 443894.77 | 443894.77 |
|
|
|
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 250000 |
| 250000 |
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
|
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44444.16 | 44444.16 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22222.08 | 22222.08 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 24999.84 | 24999.84 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 10597.25 | 10597.25 |
|
|
|
|
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 500000 |
| 500000 |
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 40379.64 |
| 40379.64 |
|
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|
2210203 | 购房补贴 | 32887.44 |
| 32887.44 |
|
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101005 | 泾源县机要局 | 712535.4 | 512535.4 | 200000 |
|
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2013101 | 行政运行 | 361180.23 | 361180.23 |
|
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2013102 | 一般行政管理事务 | 200000 |
| 200000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 6000 | 6000 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38390.4 | 38390.4 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19195.2 | 19195.2 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 21594.6 | 21594.6 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8230.57 | 8230.57 |
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2210201 | 住房公积金
| 35203.2 | 35203.2 |
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2210203 | 购房补贴 | 22741.2 | 22741.2 |
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泾源县委办公室2024年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县委办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2024年财政拨款收支总预算13247849.16元。收入预算包括：一般公共预算拨款13247849.16元，政府性基金预算拨款 0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：卫生健康支出405220.18元、社会保障和就业支出1414157.52元、农林水支出500000元，公共安全支出100000元，住房保障支出789577.68元，一般公共服务支出10038893.78元。
二、关于泾源县委办公室2024年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2024年一般公共预算拨款基本支出6980649.16元，比2023年预算数据6353982.91元，增加626666.25元，上升9.86%。其中：
人员类支出6765649.16元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出505532.16元，职业年金缴费252766.08元，行政单位医疗284361.84元，公务员医疗补助95342.7元，住房公积金459391.44元，基本工资1425516元、津贴补贴3150698.12元、奖金118793元、其他工资福利支出216360元，其他社会保险缴费11652.18元，对个人和家庭补助245235.64元。
运转（公用）类支出215000元，主要包括：办公费73000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费42400元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费12000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费83000元、委托业务费0元、工会经费、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费4600元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明。
泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2024年项目支出预算指标支出为9513800元，其中：
1、101001泾源县委办公室本级720000元
2013102一般行政管理事务2024年预算620000元，比2023年预算数据520000元，增加（下降）100000元，增长（下降）19.23%。主要用于单位各项办公经费。
2040304安全业务2024年预算100000元，比2023年预算数据0元，增加（下降）0元，增长（下降）0%。
2、101002泾源县委政策研究室30000元
2013102一般行政管理事务2024年预算30000元，比2023年预算数据30000元，增加（下降）0元，增长（下降）0%。主要用于单位各项办公经费。
3、101003泾源县团委4567200元
2012901行政运行2024年预算398000元，比2023年预算数据72000元，增加（下降）326000元，增长（下降）452.78%。主要用于单位各项办公经费。
2012902一般行政管理事务2024年预算119200元，比2023年预算数据259200元，增加（下降）140000元，增长（下降）54.01%。主要用于单位各项办公经费。
2012999其他群众团体事务支出4050000元，比2023年预算数据3460000元，增加（下降）590000元，增长（下降）17.05%。主要用于其他群众团体事务支出。
4、101004泾源县妇联750000元
2012902一般行政管理事务2024年预算250000元，比2023年预算数据280000元，增加（下降）30000元，增长（下降）10.71%。主要用于单位各项办公经费。
2130804创业担保贷款贴息及奖补500000元，比2023年预算数据4692600元，增加（下降）4192600元，增长（下降）89.34%。主要用于妇女创业贷款贴息及奖补。
5、101005泾源县机要局200000元
2013102一般行政管理事务2024年预算200000元，比2023年预算数据200000元，增加（下降）0元，增长（下降）0%。主要用于单位各项办公经费。
三、关于泾源县委办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2024年“三公”经费财政拨款预算数为120000元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费120000元，公务接待费 0 元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0元，主要原因单位无出国人员；公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因单位没有购置车辆；公务用车运行费增加元，主要原因是单位车辆年代久远，车辆维修费用增加；公务接待费增加（减少）0元，主要原因单位无接待。
四、关于泾源县委办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2024年政府性基金预算拨款基本支出 0元，比2023年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0 %。
人员经费 0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2024年政府性基金预算拨款项目支出 0元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 0元，比2023年执行数据增加（减少）0元，增长（下降） 0 %。主要用于单位无政府性基金拨款项目。
五、关于泾源县委办公室2024年收支预算情况的总体说明
泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2024年收入总预算13247849.16元，支出总预算13247849.16元。
收入预算包括：上年结转 0元，占 0 %；财政拨款收13247849.16元，占 100 %；事业收入 0元，占 0 %；事业单位经营收入0元，占 0 %；其他收入0元，占 0 %。
支出预算包括：基本支出6980649.16元，占0.53%；项目支出6267200元，占0.47 %；事业单位经营支出 0元，占 0 %；上缴上级支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，泾源县委办公室本级及所属 4个行政单位.泾源县委办公室机关运行经费财政拨款预算13247849.16
元。比2023年的机关运行经费财政拨款预算15867782.91元 减少2619933.75元。主要原因是单位减少不必要开支。
（二）政府采购情况
2024年，泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）政府采购预算29100元，其中：政府采购货物预算29100元，主要用于办公设备购置。政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，泾源县委员会办公室县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县机要局）本部门房屋面积使用国有资产总体情况为房屋66平方米，价值13.11万元；土地 0 平方米，价值0元；车辆13辆，价值64.32万元，实际车辆辆，其中：领导干部用车一辆、一般公务用车两；办公家具价值16.25万元；其他资产价值 30.05万元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋66平方米，价值13.11万元；土地 0 平方米，价值 0元；车辆13辆，价值64.32万元；办公家具价值16.25万元；其他资产价值30.05万元。
所属单位房屋平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
2024年泾源县委办公室（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）预算绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无。
泾源县委办公室2024年部门预算——名词解释
无。
