目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

香水镇政府2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，香水镇政府部门预算包括：香水镇政府本级预算、所属事业单位预算。

香水镇政府2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

香水镇政府2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于香水镇政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

香水镇政府2025年财政拨款收入预算2662.97万元，其中：本年收入2662.97万元，包括一般公共预算拨款2662.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余116.65万元。财政拨款支出预算2662.97万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1372.93万元、社会保障和就业支出175.65万元、卫生健康支出65.32万元、农林水支出906.54、住房保障支出142.5。

二、关于香水镇政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

香水镇政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出2662.97万元，上年结转资金安排支出116.65万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）241.91万元，增长（下降）9%。

人员经费215.79万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费193.01万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

香水镇政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出2662.97万元，上年结转结余资金安排支出116.65万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算881.88万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）61.67万元，增长（下降）6%。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于香水镇政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

香水镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因与24年预算想通；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于香水镇政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：香水镇政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

香水镇政府2025年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出2662.97万元，上年结转资金安排支出116.65万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）198.62万元，增长（下降）8%。

人员经费215.79万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费193.01万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

香水镇政府2025年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于香水镇政府2025年收支预算情况的总体说明

香水镇政府2025年收入总预算2662.97万元，其中：本年收入2662.97万元，上年结转结余116.65万元；支出总预算2662.97万元，其中：本年支出2662.97万元，年末结转结余万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2662.97万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2662.97万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，香水镇政府本级及所属等1个行政单位，比2024年预算增加（减少）198.62万元，增长（下降）8%。主要原因是：项目增加

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，香水镇政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，截至2024年12月31日，香水镇政府使用国有资产总体情况为房屋 2460平方米，价值 187.92万元；车辆9辆，价值102.87万元；其他资产价值111.9万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

一、工作目标1. 完善预算绩效管理体系：建立健全预算绩效管理的各项制度和流程，确保预算绩效管理的科学性、规范性和有效性。2. 提升资金使用效益：通过预算绩效管理，优化财政资源配置，提高公共产品和公共服务的质量，确保财政资金的使用效益最大化。3. 强化预算绩效监控：加强对预算绩效的监控和评估，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算绩效目标的实现。二、工作重点1. 深化零基预算改革贯彻落实零基预算理念，坚持“资金跟着项目走、项目跟着政策走

2025年公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

……

香水镇政府2025年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……