目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县农业综合执法大队2025年部门预算
——单位概况
一、主要职能
（一）承担宣传贯彻落实国家、自治区有关农业、种子、草原、农药、化肥及农产品质量安全等农业方面的法律、法规、政策和规定；
（二）承担种子、种苗、农药、化肥、食用菌、农产品质量安全等方面的执法管理工作；
（三）承担国家、自治区农作物区域试验、展示、示范工作；承担全县农作物种子工程、种子项目实施；负责全县种子执法信息的收集、整理和发布；
（四）负责组织全县农产品“三品一标”申报及监管工作，参与本辖区农产品质量安全标准和相关技术规范的制定和修订及验证工作。
（五）承担当地政府和上级农业部门指定的农产品质量安全检测工作，定期对辖区内的农产品进行质量安全检测；
（六）负责全县农贸批发市场、农产品标准化生产基地、中小学免费营养午餐供校食用农产品农残检测工作；负责全县豆芽菜监管工作；
（七）负责定期向当地政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对本辖区农产品市场的管理工作；
（八）指导、培训乡（镇）级农产品质量安全监管站开展农产品质量安全管理及农残检测工作；
（九）负责本辖区农产品质量安全追溯系统网络监控及信息发布工作；
（十）负责制定本区域的农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告；
（十一）承担农业相关法律、法规和条例的培训工作；负责本辖区内农产品质量安全检验检测技术培训；
（十二）负责全县禁种铲毒法律宣传、踏查、铲除工作；
（十三）承担调查研究、协调处理行业执法工作中的有关问题；
（十四）完成主管部门交办的及其业务相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县农业综合执法大队是泾源县农业农村局下属二级预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制10人，现有人数19人，其中：同工同酬9人。
泾源县农业综合执法大队2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3969297.78 | 一、本年支出 | 3969297.78 | 3969297.78 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 3969297.78 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 564394.90 | 564394.90 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 215950.69 | 215950.69 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 2732926.94 | 2732926.94 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 456025.25 | 456025.25 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 3969297.78 | 支出总计：3969297.78 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50640.00 |
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| 50640.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302104.87 |
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| 302104.87 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148590.03 |
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| 148590.03 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 167163.79 |
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| 167163.79 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 48786.90 |
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| 48786.90 |
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2130104 | 事业运行 | 2608426.94 |
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| 2608426.94 |
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2210201 | 住房公积金 | 268323.89 |
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| 268323.89 |
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2210203 | 购房补贴 | 187701.36 |
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| 187701.36 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63060.00 |
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| 63060.00 |
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2130110 | 执法监管 | 124500.00 |
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| 124500.00 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2023年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080502 | 事业单位离退休 |
| 50640.00 | 50640.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 302104.87 | 302104.87 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 148590.03 | 148590.03 |
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2101102 | 事业单位医疗 |
| 167163.79 | 167163.79 |
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2101103 | 公务员医疗补助 |
| 48786.90 | 48786.90 |
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2130104 | 事业运行 |
| 2608426.94 | 2608426.94 |
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2210201 | 住房公积金 |
| 268323.89 | 268323.89 |
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2210203 | 购房补贴 |
| 187701.36 | 187701.36 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 |
| 63060.00 | 63060.00 |
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2130110 | 执法监管 |
| 124500.00 | 124500.00 |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3781737.78 | 3781737.78 | 25000 |
301 | 一、工资福利支出 | 3661745.27 | 3661745.27 |
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30101 | 基本工资 | 886164.00 | 886164.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 1293469.49 | 1293469.49 |
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30103 | 奖金 | 73847.00 | 73847.00 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 458931.43 | 458931.43 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302104.87 | 302104.87 |
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30109 | 职业年金缴费 | 148590.03 | 148590.03 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167163.79 | 167163.79 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 167163.79 | 167163.79 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 16716.38 | 16716.38 |
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30114 | 住房公积金 | 268323.89 | 268323.89 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 25000.00 | 25000.00 |
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30201 | 办公费 | 2000.00 | 2000.00 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 3000.00 | 3000.00 |
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30206 | 电费 | 2000.00 | 2000.00 |
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30207 | 邮电费 | 1000.00 | 1000.00 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 5000.00 | 5000.00 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 12000.00 | 12000.00 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 94992.51 | 94992.51 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 86352.51 | 86352.51 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 8640.00 | 8640.00 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2023年预算数 | 202024年执行数 | 2025年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 1000 |
| 1000 |
| 12000 |
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| 12000 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2025年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3969297.78 | 一、本年支出 | 3969297.78 | 3969297.78 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 3969297.78 | （一）一般公共服务支出 | 3969297.78 | 3969297.78 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 564394.90 | 564394.90 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 215950.69 | 215950.69 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 2732926.94 | 2732926.94 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 456025.25 | 456025.25 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 3969297.78 | 支出总计：3969297.78 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50640.00 |
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| 50640.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302104.87 |
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| 302104.87 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148590.03 |
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| 148590.03 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 167163.79 |
|
| 167163.79 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 48786.90 |
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| 48786.90 |
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2130104 | 事业运行 | 2608426.94 |
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| 2608426.94 |
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2210201 | 住房公积金 | 268323.89 |
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| 268323.89 |
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2210203 | 购房补贴 | 187701.36 |
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| 187701.36 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63060.00 |
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| 63060.00 |
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2130110 | 执法监管 | 124500.00 |
|
| 124500.00 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50640.00 | 50640.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302104.87 | 302104.87 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148590.03 | 148590.03 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 167163.79 | 167163.79 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 48786.90 | 48786.90 |
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2130104 | 事业运行 | 2608426.94 | 2608426.94 |
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2210201 | 住房公积金 | 268323.89 | 268323.89 |
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2210203 | 购房补贴 | 187701.36 | 187701.36 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63060.00 | 63060.00 |
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2130110 | 执法监管 | 124500.00 | 124500.00 |
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泾源县农业综合执法大队2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县农业综合执法大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县农业综合执法大队2025年财政拨款收入预算396.93万元，其中：本年收入396.93万元，包括一般公共预算拨款396.93万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算396.93万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：农林水支出273.29万元、社会保障和就业支出56.44万元、卫生健康支出21.6万元、住房保障支出45.6万元、其中：对个人和家庭补助支出9.5万元。
二、关于泾源县农业综合执法大队2025年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县农业综合执法大队2025年一般公共预算财政拨款基本支出396.93万元，其中：本年收入安排支出396.93万元。
人员经费375.67万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、政府长聘人员生活补助；
公用经费2.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县农业综合执法大队2025年一般公共预算拨款项目支出12.5万元，其中：2130104事业运行一般公共预算拨款项目2025年预算260.84万元，比2023年执行数据增加4.27万元，增长1.64 %。2025年增加事业编1人。
三、关于泾源县农业综合执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县农业综合执法大队2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元。
四、关于泾源县农业综合执法大队2025年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明：无。
（二）项目支出情况说明：无。
五、关于泾源县农业综合执法大队2025年收支预算情况的总体说明
泾源县农业综合执法大队2025年收入总预算396.93万元，其中：本年收入396.93万元；支出总预算396.93万元，其中：本年支出396.93万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入396.93万元；事业预算收入396.93万元。
本年支出包括：事业支出260.84万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2025年，泾源县农业综合执法大队政府采购预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，泾源县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋342平方米，价值12.5万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 3辆，价值 57.57万元；办公家具价值 8.63万元；设备价值92.76万元；总资产价值 171.46万元。
（四）预算绩效情况
2025年泾源县农业综合执法大队重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项： 无。
泾源县农业综合执法大队2025年部门预算
——名词解释
无
