目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
泾源县水务局2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发利用。执行自治区水利用发展政策和规划，执行自治区相关地方性法规、政府规章制度，组织编制水资源规划、流域（区域）水利用综合规划、防洪规划、水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，执行国家中长期水资源配置计划，区、市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。指导和管理全县工业、农业、生态及农村供水工作。
（三）负责提出全县水利固定资产投资规模方向，安排意见并组织实施。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源地保护有关工作。指导全县地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水制度措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。
（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河库的治理、开发和保护。指导河水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。负责全县河道采砂的管理和监督检查，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。
（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的质量监督。
（八）负责水土保持工作。制定全县水土保持规划。组织实施全县水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测工作；负责建设项目水土保持方案的审查、监督实施和水土保持设施验收工作。
（九）指导全县农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调推动水利工作。
（十）负责水利工程移民管理工作。指导监督水利工程移民有关政策措施落实，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。指导水利建设市场监督管理。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（十二）组织开展水利科技工作。指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织水利科学与研究，技术引进和科技推广。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。
（十四）完成县委和政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。县水务局切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、部门预算单位构成
报告编制主体为泾源县水务局本级含二级下属单位泾源县水利综合服务中心，属财政全额拨款行政事业单位。
泾源县水务局2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 25325896.00 | 一、行政支出 | 25325896.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 25069896.00 | 其中：财政拨款支出 | 25325896.00 |
本级安排 | 25069896.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 25069896.00 |
上级转移支付 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 | 256000.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 256000.00 | 非同级财政拨款支出 |
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本级安排 | 256000.00 | 本级横向转拨财政款 |
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上级转移支付 |
| 非本级财政拨款 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
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六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
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（1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
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（2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
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九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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| 八、其他支出 |
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本年收入合计 | 25325896.00 | 本年支出合计 | 25325896.00 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 |
2080501 | 行政单位离退休 | 110,151.00 | 220080.00 | 220080.00 |
| -109929 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 793,753.44 | 815322.49 | 815322.49 |
| -21569.05 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 524,627.52 | 403634.05 | 403634.05 |
| 120993.47 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34,685.76 | 34700.00 |
| 34700.00 | -14.24 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22,180.74 | 454088.30 | 454088.30 |
| -431907.56 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 414,256.05 | 137891.10 | 137891.10 |
| 276364.95 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 4,628,393.66 | 1072000.00 |
| 1072000.00 | 3556393.66 |
2130301 | 行政运行 | 1,060,612.56 | 7191915.03 | 7191915.03 |
| -6131302.47 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 8,398,328.30 | 147000.00 |
| 147000.00 | 8251328.3 |
2130305 | 水利工程建设 | 14,982,113.94 | 1470000.00 |
| 1470000.00 | 13512113.94 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 7,354,077.91 | 465000.00 |
| 465000.00 | 6889077.91 |
2130310 | 水土保持 | 8,052,735.87 | 4297300.00 |
| 4297300.00 | 3755435.87 |
2130315 | 抗旱 | 50,000.00 | 50000.00 |
| 50000.00 | 0 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2,974,716.00 | 2226000.00 |
| 2226000.00 | 748716 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 12,263,779.95 | 4492000.00 |
| 4492000.00 | 7771779.95 |
2139999 | 其他农林水支出 |
| 267000.00 |
| 267000.00 | -267000 |
2210201 | 住房公积金 | 687,724.00 | 724236.79 | 724236.79 |
| -36512.79 |
2210203 | 购房补贴 | 502,178.22 | 601728.24 | 601728.24 |
| -99550.02 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 10548896 | 10362096 | 186800 |
301 | 一、工资福利支出 | 9926260.54 | 9926260.54 |
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30101 | 基本工资 | 2421456.00 | 2421456.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 3662180.49 | 3662180.49 |
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30103 | 奖金 | 201788.00 | 201788.00 |
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30107 | 绩效工资 | 1085348.57 | 1085348.57 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 815322.49 | 815322.49 |
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30109 | 职业年金缴费 | 403634.05 | 403634.05 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 454088.30 | 454088.30 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 126135.64 | 126135.64 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 32070.21 | 32070.21 |
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30113 | 住房公积金 | 724236.79 | 724236.79 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 186800 |
| 186800 |
30201 | 办公费 | 51000.00 |
| 51000.00 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 55000.00 |
| 55000.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 25000.00 |
| 25000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 55800.00 |
| 55800.00 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 435835.46 | 435835.46 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 419755.46 | 419755.46 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 16080.00 | 16080.00 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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307 | 四、债务利息及费用支出 |
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30701 | 国内债务付息 |
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30702 | 国外债务付息 |
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30703 | 国内债务发行费用 |
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30704 | 国外债务发行费用 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：元
支出功能分类科目 | 三公经费预算总额 | 公务用车购置及运行费 |
总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性预算财政拨款 | 合计 | 其中： | 公车运行维护费 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |
| 合计 | 25000.00 | 25000.00 |
| 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
142 | 泾源县水务局 | 25000.00 | 25000.00 |
| 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
142001 | 泾源县水务局办公室本级 | 25000.00 | 25000.00 |
| 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
2130301 | 行政运行 | 25000.00 | 25000.00 |
| 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：元
功能分类科目 | 2025年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
2137201 | 移民补助 | 256000 |
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| 256000 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 25325896.00 | 一、行政支出 | 25325896.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 25069896.00 | 其中：财政拨款支出 | 25325896.00 |
本级安排 | 25069896.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 25069896.00 |
上级转移支付 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 | 256000.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 256000.00 | 非同级财政拨款支出 |
|
本级安排 | 256000.00 | 本级横向转拨财政款 |
|
上级转移支付 |
| 非本级财政拨款 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
|
六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
（1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
|
（2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
|
九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
|
| 八、其他支出 |
|
本年收入合计 | 25325896.00 | 本年支出合计 | 25325896.00 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：元
收 入 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 25325896.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 25069896.00 |
本级安排 | 25069896.00 |
上级转移支付 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 256000.00 |
本级安排 | 256000.00 |
上级转移支付 |
|
二、事业预算收入 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
教育收费 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
五、经营预算收入 |
|
六、债务预算收入 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
（1）本级横向转拨财政款 |
|
（2）非本级财政拨款 |
|
八、投资预算收益 |
|
九、其他预算收入 |
|
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本年收入合计 | 25325896.00 |
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十、上年结转 |
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（1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
|
非本级财政拨款 |
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十一、上年结余 |
|
（1）财政拨款结余 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
|
非本级财政拨款 |
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（3）专用结余 |
|
（4）经营结余 |
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收入总计 | 25325896.00 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：元
支 出 |
项目 | 预算数 |
一、行政支出 | 25325896.00 |
其中：财政拨款支出 | 25325896.00 |
一般公共预算财政拨款支出 | 25069896.00 |
政府性基金预算财政拨款支出 | 256000.00 |
非同级财政拨款支出 |
|
本级横向转拨财政款 |
|
非本级财政拨款 |
|
二、事业支出 |
|
其中：财政拨款支出 |
|
一般公共预算财政拨款支出 |
|
政府性基金预算财政拨款支出 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
本级横向转拨财政款 |
|
非本级财政拨款 |
|
三、经营支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、投资支出 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、其他支出 |
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本年支出合计 | 25325896.00 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基财金预算财政拨款 |
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泾源县水务局2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县水务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县水务局2025年财政拨款收入预算 2532.59万元，其中：本年收入2532.59万元，包括一般公共预算拨款2506.99万元，政府性基金预算拨款25.6万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2532.59万元，包括：社会保障和就业支出147.37万元、卫生健康支出59.20万元、节能环保支出107.2万元、农林水支出2086.22万元、住房保障支出132.60万元。
二、关于泾源县水务局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县水务局2025年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出2532.59万元，上年结转资金安排支出0万元。
人员经费1036.2万元，主要包括：基本工资242.15万元、津贴补贴366.22万元、奖金20.18万元、绩效工资108.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.53万元、职业年金缴费40.36万元、职工基本医疗保险缴费45.41万元、公务员医疗补助缴费12.61万元、其他社会保障缴费3.21万元、住房公积金72.42万元、退休费41.98万元、生活补助1.61万元；
公用经费 18.68万元，主要包括：办公费5.1万元、差旅费5.5万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用5.58万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县水务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出 1452.1万元，其中：本年收入安排支出1452.1万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他社会保障和就业支出3.47万元、其他污染防治支出107.2万元、一般行政管理事务14.7万元、水利工程建设147万元、水利工程运行与维护46.5万元、水土保持429.73万元、抗旱5万元、江河湖库水系综合整治222.6万元、农村基础设施建设449.2万元、其他农林水支出26.7万元。
三、关于泾源县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加1.9万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加.19万元，主要原因为2024年预算过少无法满足正常需求；公务接待费增加（0万元。
四、关于泾源县水务局2025年政府性基金预算拨款情况说明
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）项目支出情况说明
泾源县水务局2025年政府性基金预算财政拨款项目支出25.6万元，其中：本年收入安排支出25.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：移民补助25.6万元。
五、关于泾源县水务局2025年收支预算情况的总体说明
泾源县水务局2025年收入总预算2532.59万元，其中：本年收入2532.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算2532.59万元，其中：本年支出2532.59万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2532.59万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出2532.59万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年泾源县水务局本级机关运行经费预算18.68万元。
（二）政府采购情况
2025年，泾源县水务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，泾源县水务局占用使用国有资产原值为263.37万。其中设备原值133（台、辆），价值244.13万元；车辆11辆，价值 12.85万元；家具用具41（个、台）价值6.39万元。
（四）预算绩效情况
2024年泾源县水务局重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无
