目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县政府办公室2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府及政府办公室发布的公文；办理区市人民政府及各部门发送县人民政府的公文。

3、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。

4、根据政府领导的指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导决定。

5、负责政务督查工作，督促检查政府各部门和乡镇人民政府对政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向政府领导报告。

6、负责组织开展本县应急预案体系建设，协助县人民政府领导做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据县人民政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况、提出建议。

8、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务并按要求报送重要信息；负责政府信息公开工作，指导监督政府各部门、乡镇人民政府信息公开工作。

9、负责县人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

10、负责以县人民政府名义发布实施的规范性文件合法性审查工作；承担政府各部门和乡镇人民政府规范性文件的备案审查工作。

11、负责本县行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府共同行为规范的法律、法规、规章的实施。

12、推进依法行政工作综合协调、督促指导和情况交流。

13、依法开展行政执法监督检查工作；具体负责行政执法责任制和相对集中行政处罚权工作的组织实施和督促检查；承担协调政府各部门、各乡镇在执行有关法律、法规和规章中的争议和问题。

14、负责公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议的事项；受县人民政府委托承办行政应诉事项；承办和指导有关行政赔偿事项。

15、负责组织全县行政执法主体和行政执法人员的资格审查和确认，对行政执法人员进行培训、考核、统计、清理、管理及各类执法证件和罚没许可证件的监管工作。

16、负责县人民政府法律顾问和公职律师工作。

17、贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家对外方针、政策和自治区关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；协调涉外事务和重要外事活动；会同有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项；负责和指导外宾接待工作。

18、会同有关部门开展对外经贸、文化交流；会同有关部门管理境外非政府组织在本县活动以及民间组织参与国际非政府组织的活动。

19、负责处理县内群众和县外人士给县人民政府的来信；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，掌握信访动态，开展调查研究，提出有关建议。

20、承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况；承办上级信访部门交办的信访事项的处理落实工作；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

21、承办县人民政府和政府领导交办的其他事项。

22、承担县行政中心安全保卫、综合治理、事务管理工作。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

县政府办公室部门经费预算包含政务审批局、信息中心、电子政务中心3个单位。单位行政编制19名，事业编制16名。现有在职职工35人，其中:行政人员19人，事业人员16人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。

2.按单位执行会计制度划分：政府会计制度。

……

泾源县政府办公室2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县政府办公室2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县政府办公室2025年财政拨款收入预算957.53万元，其中：本年收入957.53万元，包括一般公共预算拨款957.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算957.53万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出780.68万元、社会保障和就业支出76.85万元、住房保障支出67.93万元、卫生健康支出32.07万元。

二、关于泾源县政府办公室2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县政府办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出573.03万元，其中：本年收入安排支出573.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少99.45万元，下降0.17 %。

人员经费537.14万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资117.44万元、津贴补贴251.93万元、奖金9.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.95万元、职业年金缴费21.94万元、基本医疗保险缴费24.68万元、公务员医疗补助6.86万元、其他社会保障缴费0.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费19.73万元、抚恤金0万元、生活补助1.37万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金38.48万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费35.89万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费5.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.7万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.4万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费15.59万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县政府办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出384.5万元，其中：本年收入安排支出384.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2010302一般行政管理事务2025年预算384.5万元，比2024年执行数（决算数）减少47.18万元，下降0.12 %。主要用于安置人员工资及社保、政府办工作经费、政务公开资金、电子化建设外网使用费。。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县政府办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为14.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.5万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于泾源县政府办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县政府办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

泾源县政府办公室2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县政府办公室2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于泾源县政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

泾源县政府办公室2025年收入总预算957.53万元，其中：本年收入957.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算957.53万元，其中：本年支出957.53万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入957.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出957.53万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县政府办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.89万元，比2024年预算减少0.09万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2025年，泾源县政府办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋16721.6平方米，价值3670.36万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值292.01万元；办公家具价值9.98万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16721.6平方米，价值3670.36万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值292.01万元；办公家具价值9.98万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋16721.6平方米，价值3670.36万元；土地0平方米，价值0万元；车辆15辆，价值292.01万元；办公家具价值9.98万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

泾源县政府办公室2025年预算绩效开展工作，按照年初计划安排，有序逐一开展工作。

2025年公开绩效目标的项目概述

泾源县政府办公室2024年预算绩效评价良好。2025年会更进一步加强我县政府工作，完成各项目标工作任务。

（五）其他需说明的事项

无……

泾源县政府办公室2025年部门预算——名词解释

无