目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县机关事务服务中心2025年

部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责行政中心、文化中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

2、负责行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

3、负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、绿化、会议及餐饮服务等后勤事务管理和保障工作。

4、负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

5、负责行政中心办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责全县党政机关办公用房的清理、腾退、调整等工作。

6、负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

7、负责全县公车平台建设运行及机关、部门单位保留车辆的运行管理工作。

8、负责自治区省级领导干部及市四大机关主要领导和重大活动的接待工作。

9、指导各部门对上级机关的接待工作。

10、负责全县重要会议的后勤保障工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾源县机关事务服务中心部门预算包括：泾源县机关事务服务中心本级预算、所属事业单位预算。

1、按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款事业单位。

2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度。

3、单位预算级次说明：为一级预算单位。

泾源县机关事务服务中心2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县机关事务服务中心2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县机关事务服务中心2025年财政拨款收入预算331.79万元，其中：本年收入331.79万元，包括一般公共预算拨款331.79万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算331.79万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出309.88万元、社会保障和就业支出9.46万元、住房保障支出8.19万元、卫生健康支出4.27万元。

二、关于泾源县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出57.04万元，其中：本年收入安排支出57.04万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加0.12万元，增长0.21%。

人员经费77.96万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资16.59万元、津贴补贴30.99万元、奖金1.38万元、社会保障缴费13.99万元、绩效工资9.62万元、住房公积金5.39万元。

公用经费1万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0.6万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出252.83万元，其中：本年收入安排支出252.83万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算252.83万元，比2024年执行数（决算数）减少130.74万元，下降34.09 %。主要用于机关事务管理工作经费30万元、取暖费59.84万元、泾源县行政中心物业服务费68万元、泾源县行政中心水电费30万元、行政中心职工餐厅外包托管费60万元、政府招聘人员2025年工资及社保4.6万元、泾源县人民会堂及配电室维修改造项目资金0.39万元。

三、关于泾源县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费3万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于泾源县机关事务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县机关事务服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县机关事务服务中心2025年收支预算情况的总体说明

泾源县机关事务服务中心2025年收入总预算331.79万元，其中：本年收入331.79万元，上年结转结余万元；支出总预算331.79万元，其中：本年支出331.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入331.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出331.79万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算331.79万元，比2024年预算增加10.97万元，增长3.4 %。主要原因是：2025年度单位业务项目增加。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县机关事务服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值136.82万元；办公家具价值32.54万元；其他资产价值137.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值136.82万元；办公家具价值32.54万元；其他资产价值137.86万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

一是公开2025年度绩效目标。二是开展预算绩效评价工作。三是加大2025年度绩效评价的结果应用。四是进一步健全绩效管理制度体系。

2025年公开绩效目标的项目概述

本单位2025年公开绩效目标的项目：机关事务管理工作经费30万元、取暖费59.84万元、泾源县行政中心物业服务费68万元、泾源县行政中心水电费30万元、行政中心职工餐厅外包托管费60万元。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县机关事务服务中心2025年部门预算——名词解释

无