目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县总工会2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。县总工会是全县各级工会的领导机关。其主要职责是：
（一）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行县委、县政府及上级工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。
（二）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
（三）对我县有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，困难职工和劳模的走访慰问活动。
（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
（五）指导全县各级工会建立健全工会组织，加强工会组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。
（六）加强产业工人队伍建设改革，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
（七）建设职工之家，宣传和动员基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。丰富职工文化生活，促进精神文明建设。
（八）动员和组织职工参加经济建设，受县委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范管理；负责五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。
（九）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。
（十）承担县委、县政府和上级工会交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，泾源县总工会部门预算包括：泾源县总工会本级预算。
泾源县总工会2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 307.15 | 一、本年支出 | 307.15 | 307.15 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 307.15 | （一）一般公共服务支出 | 80.71 | 80.71 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 17.46 | 17.46 |
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| （九）卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 186.69 | 186.69 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 16.19 | 16.19 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 307.15 | 支出总计 | 307.15 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
| 合计 | 320.97 | 307.15 | 118.97 | 188.18 | -13.82 | -4.49 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 1.49 |
| 1.49 | 1.49 | 100.00 |
2012901 | 行政运行 | 275.71 | 79.22 | 79.22 |
| -196.49 | -248.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 8.05 | 8.05 |
| -1.02 | -12.67 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.32 | 4.01 | 4.01 |
| -5.31 | -132.42 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.51 | 4.51 |
| -0.47 | -10.42 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.61 | 1.60 | 1.60 |
| 0.99 | 61.88 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 186.69 |
| 186.69 | 186.69 | 100.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.90 | 6.98 | 6.98 |
| -0.92 | -13.18 |
2210203 | 购房补贴 | 7.98 | 9.20 | 9.20 |
| 1.22 | 13.26 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 118.97 | 114.17 | 4.80 |
301 | 一、工资福利支出 | 103.04 | 103.04 |
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30101 | 基本工资 | 23.08 | 23.08 |
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30102 | 津贴补贴 | 52.99 | 52.99 |
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30103 | 奖金 | 1.92 | 1.92 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 8.05 |
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30109 | 职业年金缴费 | 4.01 | 4.01 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.51 | 4.51 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.25 | 1.25 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |
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30113 | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 4.80 |
| 4.80 |
30201 | 办公费 |
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| 1.00 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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| 0.50 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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| 1.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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| 1.80 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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| 0.50 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.13 | 11.13 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 11.13 | 11.13 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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307 | 四、债务利息及费用支出 |
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30701 | 国内债务付息 |
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30702 | 国外债务付息 |
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30703 | 国内债务发行费用 |
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30704 | 国外债务发行费用 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及 运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及 运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及 运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数 （决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） |
科目 编码 | 科目 名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 307.15 | 一、行政支出 | 307.15 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 307.15 | 其中：财政拨款支出 | 307.15 |
本级安排 | 307.15 | 一般公共预算财政拨款支出 | 307.15 |
上级转移支付 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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本级安排 |
| 本级横向转拨财政款 |
|
上级转移支付 |
| 非本级财政拨款 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
|
六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
（1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
|
（2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
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九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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| 八、其他支出 |
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本年收入合计 | 307.15 | 本年支出合计 | 307.15 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 307.15 | 支出总计 | 307.15 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 |
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307.15 | 307.15 | 307.15 |
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八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业 支出 | 经营 支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资 支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2012901 | 118.97 | 118.97 |
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2012902 | 188.18 | 188.18 |
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合计 | 307.15 | 307.15 |
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九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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泾源县总工会2025年部门预算—部门预算情况说明
一、关于泾源县总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县总工会2025年财政拨款收入预算307.15万元，其中：本年收入307.15万元，包括一般公共预算拨款307.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算307.15万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出80.71万元、社会保障和就业支出17.46万元、农林水支出186.69万元、住房保障支出16.19万元、卫生健康支出6.10万元。
二、关于泾源县总工会2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县总工会2025年一般公共预算财政拨款基本支出307.15万元，其中：本年收入安排支出307.15万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数）减少13.82万元，下降4.49%。
人员经费114.17万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资23.08万元、津贴补贴52.99万元、奖金1.92万元、社会保障缴费18.07万元、住房公积金6.98万元、退休费11.13万元。公用经费4.8万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1.00万元、邮电费0.5万元、差旅费1.00万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出0.50万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县总工会2025年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出188.18万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算188.18万元，比2024年执行数（决算数）增加188.18万元，增长100%。主要用于1.基层工会经费160.00万元、2.社会化工会工作者工资及补助26.00万元、3.第一书记和驻村队员待遇保障资金1.49万元、4.2025—2026年度取暖费0.69万元,2025年度项目资金财政统一要求放在一般行政管理事务。
三、关于泾源县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无此项费用；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无需购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无此项费用；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因我单位无此项费用。
四、关于泾源县总工会2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县总工会2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县总工会2025年收支预算情况的总体说明
泾源县总工会2025年收入总预算307.15万元，其中：本年收入307.15万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算307.15万元，其中：本年支出307.15万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入307.15万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出307.15万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，泾源县总工会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算193.00万元，比2024年预算减少3.00万元，下降1.55%。主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。
泾源县总工会为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2025年，泾源县总工会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，泾源县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值2.47万元；其他资产价值14.88万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值2.47万元；其他资产价值14.88万元。
所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值2.47万元；其他资产价值14.88万元。
（四）预算绩效情况
2025年预算绩效开展工作计划
一是公开2025年度绩效目标；二是开展预算绩效评价；三是加大2025年度绩效评价的结果应用；四是健全绩效管理制度体系。
2025年公开绩效目标的项目概述
泾源县总工会2025年公开绩效目标的项目有：基层工会经费160万元、社会化工会工作者工资及补助26万元、2025—2026年度取暖费0.69万元、2025年县委和政府“两节”慰问金2万元。
（五）其他需说明的事项
泾源县总工会无其他需说明的事项
泾源县总工会2025年部门预算——名词解释
泾源县总工会2025年部门预算名词解释无
