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- 索引号
- 640424052/2025-00045
- 文号
- 发布机构
- 泾源县委办
- 责任部门
- 泾源县总工会
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2025-02-18
- 名称
- 泾源县总工会2025年度绩效目标申报表
泾源县总工会2025年度绩效目标申报表
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 2025年度基本支出 |
| 主管部门及代码 | 118001-泾源县总工会 | 实施单位 | 泾源县总工会 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 一年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 118.97万元 |
| 其中：财政拨款 | 118.97万元 |
| 其他资金 | |
| 年度总体目标 |
本项目主要用于保障单位基本运转和发展，确保单位人员工资福利等待遇按时足额发放，科学合理的管理水、电、办公用品等日常公用经费支出，确保单位正常运转，严格控制成本。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 本年基本支出预算数 | 118.97万元 |
质量指标
（必填量化） | 按时完成基本支出 | 按时完成 |
时效指标
（必填量化） | 支出完成时间 | 2025年度 |
成本指标
（必填量化） | 本年基本支出预算金额 | 118.97万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） | 按时完成人员经费及公用经费支出 | 按时完成 |
社会效益
指标
（必填） | 确保单位人员工资待遇按时足额发放 | 按时完成 |
生态效益
指标
（选填） | 按时完成人员经费及公用支出 | 按时完成 |
可持续影响
指标
（选填） | 提高职工生活水平 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 职工满意度 | ≥80% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 基层工会经费 |
| 主管部门及代码 | 118001-泾源县总工会 | 实施单位 | 泾源县总工会 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 一年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 160万元 |
| 其中：财政拨款 | 160万元 |
| 其他资金 | |
| 年度总体目标 |
本项目主要用于解决基层工会开展工会业务、工会活动和服务职工，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 项目总金额 | 160万元 |
质量指标
（必填量化） | 解决基层工会开展工会业务、工会活动和服务职工 | 顺利开展 |
时效指标
（必填量化） | 项目完成时间 | 2025年度 |
成本指标
（必填量化） | 项目总金额 | 160万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） | 解决基层工会开展工会业务、工会活动和服务职工 | 顺利开展 |
社会效益
指标
（必填） | 解决基层工会开展工会业务、工会活动和服务职工 | 顺利开展 |
生态效益
指标
（选填） | 严格成本控制，提高工作水平 | 逐步提升 |
可持续影响
指标
（选填） | 充分发挥工会助推消费作用 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 职工满意度 | ≥80% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 社会化工会工作者工资及生活补助 |
| 主管部门及代码 | 118001-泾源县总工会 | 实施单位 | 泾源县总工会 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 一年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 26万元 |
| 其中：财政拨款 | 26万元 |
| 其他资金 | |
| 年度总体目标 |
本项目主要用于保障社会化工会工作者工资及生活补助 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 社会化工会工作者人数 | 11人 |
质量指标
（必填量化） | 保障工会干部工资及生活补助 | 按时完成 |
时效指标
（必填量化） | 资金支付时效 | 2025年度 |
成本指标
（必填量化） | 项目总金额 | 26万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） | 保障工会工作者工资及生活补助 | 按时完成 |
社会效益
指标
（必填） | 保障工会工作者工资及生活补助 | 按时完成 |
生态效益
指标
（选填） | 保障工会工作者工资及生活补助 | 按时完成 |
可持续影响
指标
（选填） | 职工生活水平 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 职工满意度 | ≥85% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 2025—2026年度取暖费 |
| 主管部门及代码 | 118001-泾源县总工会 | 实施单位 | 泾源县总工会 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 一年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 0.69万元 |
| 其中：财政拨款 | 0.69万元 |
| 其他资金 | |
| 年度总体目标 |
本项目主要用于解决本单位办公取暖费用，保障单位运转，职工身心健康，工会工作顺利完成。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 项目总金额 | 0.69万元 |
质量指标
（必填量化） | 资金使用率 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 项目完成时间 | 2025年度 |
成本指标
（必填量化） | 164.4㎡*6.95元*6个月 | 0.69万元 |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） | 保障单位正常运转 | 有所提升 |
社会效益
指标
（必填） | 促进工会工作发展 | 有所提升 |
生态效益
指标
（选填） | 保障单位正常运转 | 有所提升 |
可持续影响
指标
（选填） | 保障职工身心健康 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 职工满意度 | ≥80% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
