目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县图书馆2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县图书馆成立于1984年，是全县文献信息收藏和公共文化、阅读推广服务中心。2020年在县委、县政府的支持下，新馆建成运行,至今共接待读者29万余人。2023年被评为国家县级二级公共图书馆。

泾源县图书馆是一座现代化综合性公共图书馆，有总馆一处，分馆八处，藏书20余万册，并拥有4TB正版数字资源，以3周岁以上人员为主要服务对象。

主要服务内容包括：书目查询，阅览、外借，参考咨询、信息服务、书画交流、网络服务、视障人员服务、读者活动、教育培训、政府信息公开查询等服务。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

图书馆事业编制7名，现有在职职工7人，其中:事业编制7个。

（二）单位分类情况说明

1、按单位性质划分：事业单位，为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分：执行行政事业单位会计制度。

（三）单位预算级次说明：二级预算单位。

泾源县图书馆2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县图书馆2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县图书馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县图书馆2025年财政拨款收入预算179.22万元，其中：本年收入179.22万元，包括一般公共预算拨款179.22万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算179.22万元，包括：文化旅游体育与传媒支出125.72万元，社会保障和就业支出22.98万元，卫生健康支出8.71万元，住房保障支出21.81万元。

二、关于泾源县图书馆2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县图书馆2025年一般公共预算财政拨款基本支出152.99万元，其中：本年收入安排支出152.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少15.38万元，下降9.13 %。

人员经费151.24万元，主要包括：基本工资36.05万元，津贴补贴46.32万元，奖金3万元，绩效工资17.75万元，其他工资福利支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元，职业年金缴费5.85万元，城镇职工基本医疗保险缴费6.58万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金10.52万元，退休费11.09万元；

公用经费2.25万元，主要包括：办公费02万元、差旅费0.8万元、公务用车运行维护费0.75万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县图书馆2025年一般公共预算财政拨款项目支出26.23万元，其中：本年收入安排支出26.23万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：文化旅游体育与传媒支出2025年预算26.23万元，比2024年执行数（决算数）减少16.44万元，下降38.53 %。

三、关于泾源县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县图书馆2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.75万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.75万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0.75万元，主要原因：文化馆公务车2辆，保证其正常运转；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。

四、关于泾源县图书馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县图书馆2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县图书馆2025年收支预算情况的总体说明

泾源县图书馆2025年收入总预算179.22万元，其中：本年收入179.22万元，上年结转结余0万元；支出总预算179.22万元，其中：本年支出179.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入179.22万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出179.22万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县图书馆无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县图书馆没有安排政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

流动资产483.09万元，较上年增长253.50%，占资产总额1.18%；固定资产2,542.33万元，较上年增长-35.75%, 占资产总额6.20%；在建工程37,765.89万元，较上年增长9.42%，占资产总额92.05%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产228.65万元，较上年增长-9.26%，占资产总额0.56%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产6.30万元，占资产总额0.02%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划：首先要提高思想认识，树立专项资金预算绩效管理理念，要充分认识推进专项资金预算绩效管理的重要性和必要性，强化支出责任和效率，将绩效理念融入专项资金管理全过程。其次加强学习培训，提高预算绩效管理人员的业务素质，努力提高项资金预算绩效管理的工作水平。

2025年公开绩效目标的项目概述：我单位积极做好每一笔资金的绩效目标申报表，对绩效目标的绩效指标设定做到清晰、细化、可衡量，并按照绩效目标执行，提高资金的使用效率。

（五）其他需说明的事项

无。

泾源县图书馆2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。