目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县黄花乡人民政府2025年

部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级 党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议, 制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设, 向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（五）领导全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明村建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七） 依法开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）负责本行政区域范围内禁牧、秸秆及垃圾焚 烧、农村面源污染防治、散煤治理、扬尘防控、垃圾和污水治理等生态环境保护工作，落实农村环境综合整治工作。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄花乡设党政机构和事业单位8个。其中，党政机构4个，事业单位4个。

（一）党政机构

1.综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.综合执法和应急管理办公室

（二）事业单位

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心

3、综治中心

4、财经服务中心

三、具体人员安排及工作职责

1.综合办公室

职责：负责乡党委和政府日常工作的统筹协调；负责综合性文稿的起草工作；负责乡机关文电、信息、调研、保密、机要、档案资料、会务接待、政务公开、后勤保障、综合服务等工作；负责上级决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责重点工作、重点任务的督查、督办、交办、流转及效能目标管理考核、考评等工作；承担乡人大日常工作；完成乡党委、政府、人大主席团交办的其他各项工作。

2.党建工作办公室

职责：负责乡纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、武装、精神文明、意识形态、网络安全等方面工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部教育培训、干部监督、人才工作等基层党建工作；负责工青妇等群团和关工委工作；负责机关党支部、离退休党支部日常工作；负责机构编制、人事、离退休干部管理服务等工作；负责党建网格化建设；完成乡党委、政府、人大主席团交办的其他各项工作。

3.经济发展办公室

职责：负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

4.综合执法和应急管理办公室

职责：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责开展日常执法监督检查和一般违法案件查处；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责法律法规宣传和行政执法人员的业务培训、考核、考评工作；负责统筹协调应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林草原防火和防灾减灾救灾工作，排查辨识辖区内自然灾害和安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时防范化解风险隐患，及时发布风险隐患监测预警，及时报告重大风险隐患和非法违法行为；组织辖区内自然灾害灾情统计报送、灾情核查、灾害损失评估和救助管理等工作；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；指导村建立健全应急管理工作制度，做好应急管理各项工作，负责食品安全工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。完成乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作任务。

5.便民服务中心（退役军人服务站）

职责：负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责武装、退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村开展政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

6.农业综合服务中心

职责：负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设，承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

7.综治中心

职责：负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。

8.财经服务中心

职责：负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成乡党委、政府交办的其他工作。

泾源县黄花乡人民政府2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县黄花乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于泾源县黄花乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县黄花乡人民政府2025年财政拨款收入预算1801.5566万元，其中：本年收入1481.0233万元，包括一般公共预算拨款1481.0233万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余320.5333万元。财政拨款支出预算1801.5566万元，包括：一般公共服务支出960.2366万元、社会保障和就业支出112.3802万元、卫生健康支出43.9478万元、城乡社区支出57.36万元、农林水支出538.1883万元、住房保障支出89.4437万元。

二、关于泾源县黄花乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县黄花乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出863.6508万元，其中：本年收入安排支出863.6508万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数据增加75.3048万元，增加0.09%。

其中：人员经费803.9008万元，主要包括：基本工资161.8776万元、津贴补贴408.4211万元、奖金13.4898万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.2778万元、职业年金缴费30.2424万元、职工基本医疗保险缴费34.0228万元、公务员医疗补助缴费9.4508万元、住房公积金缴费53.0953万元、其他社会保障缴费1.6891万元、其他工资福利支出0.00万元、退休费18.4743万元、生活补助1.86万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费59.75万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费4.7万元、电费5万元、邮电费4万元、取暖费20万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费16.74万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县黄花乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出937.9058万元，其中：本年收入安排支出617.3725万元，上年结转结余资金安排支出320.5333万元。

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）2025年预算21.8242万元，比2024年执行数据增加6.8242万元，增加31%。

2、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）2025年预算12万元，与2024年执行数据一致，减少0%；城乡社区环境卫生（2120501）2025年预算45.36万元，与2024年执行数据一致，减少0%。

3、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2025年预算538.1883万元，比2024年执行数据减少9.6575万元，减少0.02%。

三、关于泾源县黄花乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县黄花乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.25万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于泾源县黄花乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县黄花乡人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县黄花乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

泾源县黄花乡人民政府2025年收入总预算1801.5566万元，其中：本年收入1481.0233万元，上年结转结余320.5333万元；支出总预算1801.5566万元，其中：本年支出1481.0233万元，年末结转结余320.5333万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1481.0233万元，占82.21%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1801.5566万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县黄花乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算59.75万元，比2024年预算增加18.54万元，增长31 %。主要原因是：本年新增行政人员交通补助。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县黄花乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县黄花乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1919.35平方米，价值236.34万元；土地7200平方米，价值0万元；车辆3辆，价值23.67万元；办公家具价值19.07万元；其他资产价值44.47万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

1. 建立健全全面、规范、科学的预算绩效管理体系，实现预算编制与绩效目标深度融合。

2. 对预算项目开展绩效跟踪，及时发现并纠正项目执行偏差，确保资金使用效益。

3. 完成有重点项目的绩效评价，评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据，推动我乡年度所履职效能提升。

2025年公开绩效目标的项目概述

为进一步提升财政资金使用效益，增强财政透明度，泾源县黄花乡人民政府积极推进绩效目标公开工作，将其作为深化预算绩效管理改革的重要举措。

按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，除涉密项目外，将所有财政资金安排的项目绩效目标全部纳入公开范围，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等，确保公开无死角，让财政资金的使用方向和预期成效清晰呈现给社会公众。

我乡在公开绩效目标时，严格按照统一规范的格式和模板进行。内容包括项目基本信息，如项目名称、实施单位、预算金额等；绩效目标的具体内容，详细阐述产出指标（如数量、质量、时效等）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益等）以及服务对象满意度指标，并明确各项指标的具体目标值和评价标准，使公众能够直观了解项目的预期成果和效益，增强公开内容的可读性和可评判性。

泾源县黄花乡人民政府2025年部门预算——名词解释

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