- 索引号
- 640424008/2025-00081
- 文号
- 发布机构
- 泾源县财政局
- 责任部门
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2025-01-22
- 名称
- 宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会2025年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
泾源县残疾人联合会2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)依法保障残疾人合法权益，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《宁夏回族自治区实施＜中华人民共和国残疾人保障法＞办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，完善残疾人权益保障工作机钊。
(二)依照法律法规或接受政府委托，加强对残疾人康复、托养、救助等各类服务机构的监督管理。建立残疾人当事人司法救助、法律援助机制，协助司法机关开展残疾人的矛盾纠纷化解。确保残疾人合法权益得到维护。
(三)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观。
(四)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
(五)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(六)监督管理全县《中华人民共和国残疾人证》发放工作。
(七)承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
(八)完成县委、县政府交办和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
泾源县残疾人联合会为一级预算单位，预算单位由泾源县残疾人联合会构成，决算单位是泾源县残疾人联合会。
泾源县残疾人联合会2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 356.610911 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 320.053037 | 320.053037 | |||
（九）卫生健康支出 | 12.158754 | 12.158754 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 24.39912 | 24.39912 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 356.610911 | 支出总计 | 356.610911 | 356.610911 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.742062 | 16.812 | 16.812 | 1.07 | 7% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.661289 | 8.3892 | 8.3892 | 4.28 | 34% | |
2081101 | 行政运行 | 143.168693 | 152.401837 | 152.401837 | 9.24 | 7% | |
2081104 | 残疾人康复 | 109.504919 | 49.036069 | 49.036069 | 60.47 | 56% | |
2081105 | 残疾人就业 | 153.1058 | 0.314 | 0.3142 | 152.8 | 99% | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0 | 1.623391 | 1.623391 | 1.623391 | 100% | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 555.705609 | 89.37634 | 89.37634 | 466.33 | 84% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.238068 | 9.43785 | 9.43785 | 0.199782 | 3% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.595295 | 2.720904 | 2.720904 | 2.13 | 360% | |
2210201 | 住房公积金 | 13.6706 | 14.55528 | 14.55528 | 0.89 | 89% | |
2210203 | 购房补贴 | 8.287411 | 9.84384 | 9.84384 | 1.56 | 19% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 216.260911 | 204.464911 | 11.796 | |
301 | 一、工资福利支出 | 200.465632 | 200.465632 | |
30101 | 基本工资 | 48.852 | 48.852 | |
30102 | 津贴补贴 | 95.320219 | 95.320219 | |
30103 | 奖金 | 4.071 | 4.071 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.812 | 16.812 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.3892 | 8.3892 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.43785 | 9.43785 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.621625 | 2.621625 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.406458 | 0.406458 | |
30113 | 住房公积金 | 14.55528 | 14.55528 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 11.796 | 11.796 | |
3 | 办公费 | 2 | 2 | |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.7 | 0.7 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.7 | 0.7 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.3 | 0.3 | |
30214 | 租赁费 | 0.3 | 0.3 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | 1 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.796 | 5.796 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.999279 | 3.999279 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.699279 | 3.699279 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
0201
0229四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 356.610911 | 一、行政支出 | 356.610911 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 356.610911 | 其中：财政拨款支出 | 356.610911 |
本级安排 | 325.610911 | 一般公共预算财政拨款支出 | 356.610911 |
上级转移支付 | 31 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（2）政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 356.610911 | 本年支出合计 | 356.610911 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 356.610911 | 支出总计 | 356.610911 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
356.610911 | 356.610911 | 356.610911 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080501 | 2.10 | 2.10 | |||||||
2080505 | 16.812 | 16.812 | |||||||
2080506 | 8.3892 | 8.3892 | |||||||
2081101 | 152.401837 | 152.401837 | |||||||
2081104 | 49.036069 | 49.036069 | |||||||
2081105 | 0.314 | 0.314 | |||||||
2081107 | 1.623391 | 1.623391 | |||||||
2081199 | 89.37634 | 89.37634 | |||||||
2101101 | 9.43785 | 9.43785 | |||||||
2101103 | 2.720904 | 2.720904 | |||||||
2210201 | 14.55528 | 14.55528 | |||||||
2210203 | 9.84384 | 9.84384 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县残疾人联合会2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县残疾人联合会2025年财政拨款收入预算356.610911万元，其中：本年收入356.610911万元，包括一般公共预算拨款356.610911万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算356.610911万元，包括：社会保障和就业支出320.053037万元、卫生健康支出12.158754万元，住房保障支出24.39912万元。
二、关于泾源县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款基本支出356.610911万元，其中：本年收入安排支出356.610911万元，上年结转资金安排支出0万元。
人员经费204.464911万元，主要包括：基本工资 48.852万元，津贴补贴 95.320219万元，奖金4.071万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.812万元，职业年金缴费8.3892万元，职工基本医疗保险缴费9.43785万元，公务员医疗补助缴费 2.621625，其他社会保障缴费0.406458万元，住房公积金 14.55528万元，退休费3.699279万元，生活补助0.3万元。
公用经费11.796万元，主要包括：办公费 2万元，印刷费1万元，邮电费 0.7万元，差旅费 0.7，万元维修（护）费0.3万元，租赁费0.3万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用5.796万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款项目支出140.35万元，其中：本年收入安排支出109.35万元，上年结转结余资金安排支出31万元。包括：残疾人基本康复服务与管理项目5万元，0-6岁残疾儿童康复训练生活补贴项目2万元，困难残疾人无障碍改造项目5万元，2025年阳光助残小康计划项目40万元，残疾人集中托养服务项目16万元，2025—2026年度取暖费 23.35万元，结转资金31万元。
三、关于泾源县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县残疾人联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）1万元，其中：公务用车运行费增加1万元，主要原因为为残疾人服务车运行维修费用。
四、关于泾源县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县残疾人联合会2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明
泾源县残疾人联合会2025年收入总预算356.610911万元，其中：本年收入356.610911万元，上年结转结余0万元；支出总预算356.610911万元，其中：本年支出356.610911万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入356.610911万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出356.610911万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，泾源县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算6万元，比2024年预算增加0.6万元，增长12%。主要原因是：增加一人，综合定额增加。
（二）政府采购情况
2025年，泾源县残疾人联合会政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，泾源县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋69222.1平方米，价值2597.256379万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.36万元；办公家具价值26.812万元；其他资产价值189.3975万元。
本级部门房屋69222.1平方米，价值2597.256379万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.36万元；办公家具价值26.812万元；其他资产价值189.3975万元。
所属单位房屋69222.1平方米，价值2597.256379万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.36万元；办公家具价值26.812万元；其他资产价值189.3975万元。
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