目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县档案馆2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策；

（2）研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法，并组织贯彻执行；对全县档案工作进行监督和指导，全面有效地保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务。

（3）研究制定全县档案事业发展战略，编制本县中长期档案事业发展规划，并组织实施；

（4）负责集中统一保管县直机关和乡（镇）档案，保守党和国家机密，维护档案的完整。确保档案资料安全。

（5）负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料；指导县、乡（镇）档案资料的征集、整理、鉴定和管理，推进档案工作的规范化管理和现代化建设做好档案的编研、开放工作，为社会提供服务。

（6）积极履行五位一体职能；

（7）负责制定本县档案专业队伍建设规划，组织档案专业教育和专业干部培训；

（8）参与档案专业技术人员职务、职称评聘。

（9）完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。

二、部门预算单位构成

泾源县档案馆为泾源县委所属参公管理正科级事业单位，核定全额拨款事业编制8名，领导职数2名。现有在职职工8名。

档案馆2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县档案馆2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县档案馆2025年财政拨款收入预算219.94万元，其中：本年收入213.44万元，包括一般公共预算拨款213.44万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余6.5万元。财政拨款支出预算219.94万元，包括一般公共服务支出162.56万元、社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出10.45万元、住房保障支出22.17万元。

二、关于档案馆2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

档案馆2025年一般公共预算财政拨款基本支出191.53万元，其中：本年收入安排支出191.53万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加18.92万元，增长10.96%。

人员经费179.37万元，主要包括：1、2012601行政运行134.15万元。（30101基本工资40.3万元、30102津贴补贴84.79万元、30103奖金3.36万元、30199其他社会保险缴费0.22万元）。2、2080501行政单位离退休费6.49万元（30302退休费6.19万元、30305生活补助0.3万元）。3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.32万元（30108机关事业单位基本养老金14.32万元）。4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元（30109职业年金7.14万元）5、2101101行政单位医疗8.03万元（30110职工基本医疗缴费8.03万元）。6、2101103公务员医疗补助2.42万元（30111公务员医疗补助缴费2.42万元）。7、2210201住房公积金12.49万元（30113住房公积金12.49万元）。8、2210203购房补贴9.68万元。

公用经费12.17万元，主要包括：2012601行政运行28.93万元（30201办公费2.75万元、30205水费0.4万元、30206电费1.5万元、30207邮电费0.15万元、30211差旅费0.6万元、30239其他交通费用6.77万元）。

（二）项目支出情况说明

档案馆2025年一般公共预算财政拨款项目支出28.41万元，其中：本年收入安排支出21.91万元，上年结转结余资金安排支出6.5万元。包括2012602一般行政管理事务28.41万元（30201办公费10.91万元、培训费2万元、30227委托业务费6万元、维修（护）费9万元、30299其他商品和服务支出费0.5万元）。2025年预算比2024年执行数（决算数）增加9.28万元，增长48.51 %。因上年结余资金和本年追加等项目。

三、关于档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于档案馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

档案馆2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于档案馆2025年收支预算情况的总体说明

档案馆2025年收入总预算219.94万元，其中：本年收入213.44万元，上年结转结余6.5万元；支出总预算219.94万元，其中：本年支出219.94万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入219.94万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出219.94万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，档案馆本级的机关运行经费财政拨款预算219.94万元，比2024年预算增27.63万元，上升14.37%。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县档案馆政府采购预算未安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；我单位资产总额79.87万元，办公家具价值39.27万元；文物陈列品0.3万元，设备10.45万元。

（四）预算绩效情况

2025年档案馆预算绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。