（  2025  年度）

项目名称

自治区财政厅提前下达2025年中央和自治区农业农村相关资金

主管部门

及代码

141001

实施单位

泾源县农业农村局

项目属性

项目期

项目资金（万元）

年度资金总额：

2521.1万元

其中：财政拨款

2521.1万元

其他资金

年度总体目标

本项目主要用于全县种植优质高产高效玉米种植面积11万亩，每亩补助地膜全膜12公斤或半膜10公斤，其中安排衔接资金657万元，通过项目实施受益脱贫人口11685人，户均增收2000元以上，助推我县脱贫人口发展肉牛养殖业。农机购置补贴机具数370台（套），农业机械报废补贴机具数8台（套），拖拉机和联合收割机注册上牌30台（辆）），拖拉机和联合收割机年度技术检验1000台（次），拖拉机和联合收割机驾驶员审验（含换证）200人次，农机驾驶操作人员培训考证300人次，稳定粮食生产和农民收入。耕地地力不降低，提升耕地质量，保障粮食安全。 加强农业生态保护意识。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指标（必填量化）

耕地地力保护补贴发放

统一面积审核、补贴标准和发放

农机购置补贴机具数（台（套））

850

优质高产高效玉米种植面积

11万亩

质量指标（必填量化）

泾源县农业机械化提升工程

验收合格

制定年度耕地地力保护补贴实施方案

制定方案

项目验收合格率

≧95%

时效指标（必填量化）

项目完成时限

12月31日前

成本指标（必填量化）

严格按照项目预算执行

100%

效益指标

经济效益指标（选填）

农机装备数量和带动社会投入

明显增加

种植户户均收入

≧2000元

拥有耕地农民增收

不发生抵扣

社会效益指标（必填）

农业机械化水平和现代农业发展

有所提高

维护生产稳定

耕地数量不减少

生态效益指标（选填）

生态环境

有力促进

发展绿色农业

发展

可持续影响指标（选填）

农业农村现代化进程和乡村振兴

有力促进

建立农业发展可持续机制

建立

耕地质量

质量持续好转，有机质提升

农户、农机服务组织和公众满意度（%）

≥90%

受益农户满意度

≥90%

综合评定等级

通过  R    退回修改   □    退回，不予纳入财政项目库  □

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门项目支出年度预算绩效目标表

（  2025  年度）

项目名称

2024年结转项目资金

主管部门及代码

141001

实施单位

泾源县农业农村局

项目属性

项目期

项目资金（万元）

年度资金总额：

7927.02万元

其中：财政拨款

7927.02万元

其他资金

年度总体目标

本项目主要用于农业面源污染综合治理及和美村庄建设，稳定肉牛产业、菌菇产业发展，高效节水及基本农田建设等。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标（必填量化）

指标1：农业面源污染综合治理及和美村庄建设

全部完成

指标2：稳定肉牛产业、菌菇产业发展

全部完成

指标3：高效节水及基本农田建设

全部完成

质量指标（必填量化）

指标1：按照项目要求，保质保量完成

100%

时效指标（必填量化）

指标1：按照 项目计划，按期完成

100%

成本指标（必填量化）

指标1：严格按照项目预算执行

100%

效益指标

经济效益指标（选填）

指标1：推动全县农业农村建设

成效显著

指标2：提升全县农民收入增长

成效显著

社会效益指标（必填）

指标1：引导全县农业向生态、循环、绿色方式转变

成效明显

生态效益指标（选填）

指标1：农业产业发展

明细提升

指标2：农村人居环境

有效改善

可持续影响指标（选填）

指标1：改善乡村产业发展

成效显著

满意度指标

服务对象满意度指标（必填量化）

指标1：受益群众满意度

≥95%以上

指标2：项目涉及企业满意度

≥95%以上

综合评定等级

通过  R    退回修改   □   退回，不予纳入财政项目库  □

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门基本支出年度预算绩效目标表

（  2025  年度）

项目名称

泾源县农业农村局基本支出

主管部门及代码

141001

实施单位

泾源县农业农村局

项目属性

项目期

项目资金（万元）

年度资金总额：

338.68万元

其中：财政拨款

338.68

其他资金

年度总体目标

本项目主要用于职工工资及社保，单位运转经费等，保障单位的基本运转。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标（必填量化）

指标1：全年支出

338.68万元

质量指标（必填量化）

指标1：按照工作要求，保质保量完成工作

100%

时效指标（必填量化）

指标1：按照预算及时兑付

100%

指标2：在规定的时限内完成各项工作

100%

成本指标（必填量化）

指标1：严格按照项目预算执行

100%

指标2：全年支出

338.68万元

效益指标

经济效益指标（选填）

指标1：推动全县农业农村建设

成效显著

指标2：提升全县农民收入增长

成效显著

社会效益指标（必填）

指标1：保障单位工作正常开展，推动全县农业农村工作高质量发展

效果显著

生态效益指标（选填）

指标1：农业产业发展

明显提升

可持续影响指标（选填）

指标1：提升工作效率

成效显著

满意度指标

服务对象满意度指标（必填量化）

指标1：职工满意度

≥95%以上

综合评定等级

通过  R    退回修改   □   退回，不予纳入财政项目库  □

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门经费项目支出年度预算绩效目标表

（  2025  年度）

项目名称

农业农村局项目经费

主管部门及代码

141001

实施单位

泾源县农业农村局

项目属性

项目期

项目资金（万元）

年度资金总额：

10万元

其中：财政拨款

10万元

其他资金

年度总体目标

本项目主要用于解决单位办公费，职工差旅费用，保障单位正常运转。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

（必填量化）

指标1：预算金额

10万元

质量指标

（必填量化）

指标1：按照工作要求，保质保量完成工作

100%

时效指标

（必填量化）

指标1：按照预算及时兑付

100%

指标2：在规定的时限内完成各项工作

100%

成本指标

（必填量化）

指标1：严格按照项目预算执行

100%

指标2：全年支出

10万元

效益指标

经济效益指标

（选填）

指标1：保障工作正常开展

效果显著

社会效益指标

（必填）

指标1：保障单位工作正常开展，推动全县农业农村工作高质量发展

效果显著

生态效益指标

（选填）

指标1：农业产业发展

明显提升

可持续影响指标（选填）

指标1：提升工作效率

成效显著

满意度指标

服务对象满意度指标（必填量化）

指标1：职工满意度

≥95%以上

综合评定等级

通过  R           退回修改   □         退回，不予纳入财政项目库  □

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。