项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

102.1　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）社会保障和就业支出

87.6

87.6

（四）卫生健康支出

4.9

4.9

（五）住房保障支出

9.6

9.6

（六）粮油物资储备支出

（七）灾害防治及应急管理支出

（八）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

102.1　

支出总计102.1

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63

7.43

7.43

+1.14

+0.18%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.5

3.41

3.41

+0.27

+0.08&

2081601

行政运行

8

68.28

68.28

+11.88

+0.21%

2081602

一般行政管理事务

5.4

5

5

+2

+0.66%

2101102

事业单位医疗

6.7

3.8

3.8

+0.61

+0.19%

2101103

公务员医疗补助

3.6

1.07

1.07

+0.89

+4.9%

2210201

住房公积金

3.7

6.1

6.1

+1.12

+0.22%

2210203

购房补贴

1.2

3.4

3.4

+0.6

+0.21%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

93.59

92.59

301

一、工资福利支出

92.59

30101

基本工资

21.18

30102

津贴补贴

37.23

30103

奖金

1.76

30106

伙食补助费

0

30107

绩效工资

10.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.42

30109

职业年金缴费

3.4

30110

职工基本医疗保险缴费

3.8

30111

公务员医疗补助缴费

1.1

30112

其他社会保障缴费

0.3

30113

住房公积金

6.12

30114

医疗费

0

30199

其他工资福利支出

0

302

二、商品和服务支出

1

3 0201

办公费

1

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

3 0229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

代缴社会保险费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307

四、债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

102.1

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

102.1

其中：财政拨款支出

本级安排

102.1

一般公共预算财政拨款支出

上级转移支付

政府性基金预算财政拨款支出

（2） 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

本级安排

本级横向转拨财政款

上级转移支付

非本级财政拨款

二、事业预算收入

二、事业支出

102.1

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

102.1

教育收费

一般公共预算财政拨款支出

102.1

三、上级补助预算收入

政府性基金预算财政拨款支出

四、附属单位上缴预算收入

非同级财政拨款支出

五、经营预算收入

本级横向转拨财政款

六、债务预算收入

非本级财政拨款

七、非同级财政拨款预算收入

三、经营支出

（1）本级横向转拨财政款

四、上缴上级支出

（2）非本级财政拨款

五、对附属单位补助支出

八、投资预算收益

六、投资支出

九、其他预算收入

七、债务还本支出

八、其他支出

本年收入合计

102.1

本年支出合计

102.1

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向转拨财政款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向转拨财政款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向转拨财政款

其中：本级横向转拨财政款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

102.1

支出总计

102.1

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

本级横向转拨财政款

非本级财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1020740

1020740

1020740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2080505

7.43

7.43

2080506

3.41

3.41

2081601

68.28

68.28

2081602

5

5

2101102

3.8

3.8

2101103

1.07

1.07

2210201

6.1

6.1

2210203

3.4

3.4