目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县自然资源局2025年部门预算

——单位概况

一、主要职能

泾源县自然资源局(以下简称县自然资源局)，是县政府工作部门，为正科级。

县自然资源局负责贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署及区市县党委要求，把坚持和加强党中央对自然资源工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿自然资源工作各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（二）贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、耕地保护、测绘管理等方面的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关自然资源、国土空间规划及测绘信息管理相关的规章制度和部门规范性文件并组织实施。

（三）贯彻执行国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查检测评价制度。在上级自然资源部门的指导下组织实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（四）贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准和规范，依法办理不动产登记。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，组织按标准进行考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（六）组织拟订自然资源开发利用计划，落实国家自然资源开发利用标准，开展自然资源利用评价考核。建立完善自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，落实节约集约用地规定。负责自然资源动态监测。

（七）组织编制并监督实施全县国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导村庄规划编制及实施工作。

（八）建立健全国土空间用途管制制度，贯彻落实国土空间用途管制法律法规和政策。组织拟订并实施自然资源年度用地计划、增存挂钩建设用地调整方案。负责建设用地增减挂钩项目实施。负责项目建设用地预审（选址）、农用地转用报批及建设用地及建设工程的规划许可管理工作。

（九）落实国土空间生态修复政策，组织编制泾源县国土空间生态修复规划。负责实施全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等生态修复工程，落实生态保护补偿规定。

（十）贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护，落实最严格的耕地保护制度和耕地占补平衡制度。负责土地征收征用及土地储备工作。

（十一）负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源初审和矿业权管理，配合编制矿产资源规划，保护和合理利用矿产资源。负责地下水资源、古生物化石的监督管理。

（十二）负责地质灾害的预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。开展地质灾害隐患调查排查和动态监测，拟订年度地质灾害防治方案。组织开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。负责突发性地质灾害应急预案编制和演练工作。

（十三）负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责地图管理工作。负责测绘成果管理及地理信息公共服务工作。负责测量标志保护工作。

（十四）负责对违反土地和城乡规划管理法律、法规的行为进行监督检查，行使查处自然资源开发利用、国土空间规划、耕地保护及测绘等违法案件等回归机关的执法职能。配合完成自然资源督察相关工作。

（十五）组织开展自然资源领域对外交流合作，推进自然资源信息化建设。

（十六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县自然资源局行政编制8名，设局长 1 名（正科级），副局长2名（副科级）。

从预算单位构成看，自然资源局预算包括：自然资源局本级预算、所属事业单位预算。纳入2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.泾源县自然资源管理中心为泾源县自然资源局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制9名，副科级领导职数1名。

2.泾源县自然资源和不动产确权登记中心为泾源县自然资源局所属不定级别公益一类事业单位，核定事业编制12名。

自然资源局2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县自然资源局2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县自然资源局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县自然资源局2025年财政拨款收入预算5942.29万元，其中：本年收入5942.29万元，包括一般公共预算拨款 5942.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5942.29 万元，包括：社会保障和就业支出90.27万元、卫生健康支出36.34万元、农林水支出947.50万元、自然资源海洋气象等支出4712.38万元、住房保障支出80.52万元、灾害防治及应急管理支出75.28万元。

二、关于泾源县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款基本支出5942.30万元，其中：本年收入安排支出786.54 万元，上年结转资金安排支出5155.75万元。比2024年执行数（决算数）减少 11381.68万元，下降65.70%。

人员经费658.66万元，主要包括：基本工资143.34万元、津贴补贴292.32万元、奖金11.95万元、绩效工资27.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.02万元、职业年金缴费24.74万元、职工基本医疗保险缴费27.84万元、公务员医疗补助缴费7.73万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金43.62万元。退休费27.17万元、生活补助0.28万元；

公用经费14.07万元，主要包括：水费1万元、电费0.8万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费4.97万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款项目支出5269.57万元，其中：本年收入安排支出113.81 万元，上年结转结余资金安排支出5155.76万元。包括： 其他社会保障和就业支出2.03万元，比2024年执行数（决算数）增加0.5万元，增长32.68 %。主要用于非在编人员社会保障和就业支出；其他林业和草原支出691.25万元，比2024年执行数（决算数）减少4777.45万元，减少87.36%。主要用于村庄规划编制、国土综合整治项目；农村基础设施建设143.50万元，比2024年执行数（决算数）减少1022.93万元，减少87.70%。主要用于泾源县2024年农村地质灾害治理项目； 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11.57万元，比2024年执行数（决算数）减少1976.39万元，减少99.42%。主要用于34个“多规合一”实用性村庄规划； 对村级公益事业建设的补助101.03万元；其他农林水支出0.15万元，比2024年执行数（决算数）减少220.4万元，减少99.93%。主要用于2022年土地指标跨省域调剂收入；行政运行17.43万元，比2024年执行数（决算数）增加9.65万元，增加124.04%。主要用于取暖费、公务车运行维护；一般行政管理事务31.78万元，比2024年执行数（决算数）增加21.11万元，增加197.84%。主要用于办公费、差旅费；自然资源利用与保护4021.43万元，比2024年执行数（决算数）增加3231.18万元，增加408.88%。主要用于泾源县农村低效土地国土综合整治项目、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、泾源县杨岭村片区历史遗留废弃矿山生态修复项目；其他自然资源事务支出174.11万元，比2024年执行数（决算数）减少1657.12万元，减少90.49%。主要用于勘测矢量技术测绘资金、卫片执法图斑内外业核查矢量技术服务；灾害风险防治1.14万元，主要用于地质灾害风险防治经费； 地质灾害防治71.15万元，比2024年执行数（决算数）减少244.61万元，减少77.47%。主要泾源县大湾乡杨岭村崩塌治理项目； 其他灾害防治及应急管理支出3万元，主要用于地质灾害防治经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县自然资源局2025年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.5万元，其中：公务用车运行费减少0.5万元，主要原因单位固机构改革，车辆减少。

四、关于泾源县自然资源局2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县自然资源局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县自然资源局2025年收支预算情况的总体说明

泾源县自然资源局2025年收入总预算5942.30万元，其中：本年收入5942.30万元；支出总预算5942.30万元，其中：本年支出5942.30万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5942.30万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出5942.30万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县自然资源局本级及所属预算编制的二级预算单位包括泾源县自然资源管理中心和泾源县自然资源和不动产确权登记中心的财政拨款预算5942.30万元，比2024年预算增加减少11381.68万元，下降65.70%。主要原因是2024年机构改革分为两个单位自然资源局和林业和草原局，形成预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县自然资源局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋 5957 平方米，价值 5157203.14 万元；车辆 6辆，价值 945620 万元；

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

2025年公开绩效目标的项目概

（五）其他需说明的事项

无