目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

县委组织部2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

县委组织部主要职能如下：

（一）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（二）负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全县发展党员及党员教育管理工作。

（三）对列入县委管理的干部提出调整、配备建议，负责县委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（四）负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（五）负责组织实施全县公务员的宏观管理，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（六）负责全县人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和县委联系服务专家工作。

（七）贯彻落实全区党的组织制度和干部人事制度改革，配合上级业务主管部门进行新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（八）研究指导全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训工作政策制度规划并组织实施。

（九）负责全县干部监督工作，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（十）负责全县干部人事档案管理、宏观指导、日常督导、审核验收等工作。

（十一）严格执行干部退（离）休制度，做好退（离）休干部的管理、安置等工作，充分发挥老干部的积极作用。督促指导关心下一代工作。

（十二）负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十三）贯彻落实中央、区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（十四）审核全县党政群机关、乡镇机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。指导并协调全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（十五）完成县委和县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

因县委组织部下属2个事业机构财务未独立核算，纳入2025年部门预算编制的部门为本级预算单位。

县委组织部2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

县委组织部2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于县委组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委组织部2025年财政拨款收入预算967.34万元，其中：本年收入936.62万元，包括一般公共预算拨款936.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余31.02万元。财政拨款支出预算967.34万元，包括一般公共服务支出841.24万元、社会保障和就业支出59.23万元、卫生健康支出21.11万元、农林水支出1.02万元、住房保障支出44.75万元。

二、关于县委组织部2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

县委组织部2025年一般公共预算财政拨款基本支出382.91万元，其中：本年收入安排支出382.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加108.23万元，增长39.4%。

人员经费357.35万元，主要包括：基本工资74.96万元、津贴补贴169.3万元、奖金6.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.85万元、职业年金缴费14.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.21万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金25.37万元，退休费13.6万元、生活补助3.37万元；

公用经费25.57万元，主要包括：办公费12万元、其他交通费13.57万元。

（二）项目支出情况说明

县委组织部2025年一般公共预算财政拨款项目支出584.43万元，其中：本年收入安排支出553.41万元，上年结转结余资金安排支出31.02万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算577.41万元，比2024年执行数（决算数）增加341.53万元，增长144.79%。主要用于保障全县各项组织工作正常开展，包括基层政权建设、人才引进、基层党建、机构编制管理、干部人才管理、老干部及关工委工作等；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算6万元，比2024年执行数（决算数）增加3万元，增长100%。主要用于支付选调生一次性安家费；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算1.02万元，比2024年执行数（决算数）减少8.34万元，下降89.1%，主要用于支付累计任职20年以上优秀村党组织书记村委会主任奖励补贴。

三、关于县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县委组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，较2024年无变化。

四、关于县委组织部2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：县委组织部2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于县委组织部2025年收支预算情况的总体说明

县委组织部2025年收入总预算967.34万元，其中：本年收入967.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算967.34万元，其中：本年支出936.62万元，年末结转结余31.02万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入957.84万元，占99.02%；；上级补助预算收入9.5万元，占0.98%。

本年支出包括：行政支出967.34万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县委组织部本级行政机关和网络信息宣传教育中心、人才工作服务中心2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.57万元，比2024年预算增加5.88万元，增长29.86%。主要原因是：机构改革后，2025年县委组织部实有人数19人，较上年度增加6人，机关运行经费财政拨款预算总体增加。

（二）政府采购情况

2025年，县委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，县委组织部使用机关事务管理机构房屋436.09平方米，其中办公用房219.28平方米，业务用房216.81平方米；由县委组织部统一招标实施建设的2处村级活动场所899.2平方米，价值366.39万元，经县人民政府研究审议通过后划转至乡镇人民政府；设备价值129.49万元，家具和用具价值52.99万元；无形资产价值45.64万元；车辆0辆。

（四）预算绩效情况

2025年，县委组织部坚持以绩效管理为引领，以绩效监控为手段，以结果应用为重点，全面推进预算绩效管理工作有序开展。一是把好事前管理关。按照县财政局有关要求，结合自身工作实际，修订完善部门财务管理制度。重点突出财务人员职责、财务审批权限、财务审核报销、财务印章管理、专项资金管理等内容，进一步明确预算资金申报、使用、支付流程，通过专人专管、主动对接的方式，对预算绩效管理工作进行不断探索和创新，逐步实现预算绩效管理的科学化、规范化和精细化。二是把好事中监督关。在预算执行过程中，按照“谁执行、谁负责”的原则，从项目资金构成、资金使用、绩效完成等方面，对绩效项目的实现情况进行实时监控，通过比对设定目标，深入分析实施进度和结果偏差，针对实际情况与年初计划存在较大出入的现象，及时采取适当措施进行纠正，确保项目资金落实到位。三是把好事后运用关。完善绩效评价结果与预算管理挂钩机制，紧紧围绕执行进度、使用范围开展自我评价，并将评价结果作为今后年度预算申报、分类细化的重要依据，同时，在县人民政府网站公开评价结果，主动接受社会各界监督，推动本部门从“先要钱，再干事”向“先谋事，再排钱”转变，有效提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

县委组织部2025年部门预算——名词解释

无