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- 索引号
- 640424001/2025-00023
- 文号
- 发布机构
- 泾源县人民政府办公室
- 责任部门
- 泾源县机关事务中心
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2025-02-18
- 名称
- 泾源县机关事务中心2025年度预算绩效目标表
泾源县机关事务中心2025年度预算绩效目标表
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 机关事务管理工作经费 |
| 主管部门及代码 | 泾源县机关事务服务中心123001 | 实施单位 | 泾源县机关事务服务中心 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 30万元 |
| 其中：财政拨款 | 30万元 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
本项目主要用于机关事务管理工作经费，包括接待费、公务用车运行维护费、办公费、维修维护费等，主要目标是保障机关事务后勤工作正常运转。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 指标1：项目资金 | 30万元 |
质量指标
（必填量化） | 指标1：保质保量完成工作任务 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 指标1：执行及时率 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 指标1：预算执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标
（选填） | 指标1：提高工作效率，促进社会经济发展 | 长期 |
社会效益指标
（必填） | 指标1：保障后勤工作正常运转，提高工作效率 | 有效提升 |
生态效益指标
（选填） | 指标1：不适用 | 不适用 |
可持续影响指标
（选填） | 指标1：保障后勤工作正常运转 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （ 2025 年度） |
| 项目名称 | 2025—2026年度取暖费 |
| 主管部门及代码 | 泾源县机关事务服务中心123001 | 实施单位 | 泾源县机关事务服务中心 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 59.84万元 |
| 其中：财政拨款 | 59.84万元 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
本项目主要用于泾源县行政中心办公取暖费，主要目标是保障机关事务后勤工作正常运转，干部职工身心健康。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 指标1：项目资金 | 59.84万元 |
质量指标
（必填量化） | 指标1：资金使用率 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 指标1：执行及时率 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 指标1：预算执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标
（选填） | 指标1：提高工作效率，促进社会经济发展 | 长期 |
社会效益指标
（必填） | 指标1：保障后勤工作正常运转，提高工作效率 | 有效提升 |
生态效益指标
（选填） | 指标1：节能环保 | ≥85% |
可持续影响指标
（选填） | 指标1：保障干部职工身心健康 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （ 2025 年度） |
| 项目名称 | 行政中心职工餐厅外包托管费 |
| 主管部门及代码 | 泾源县机关事务服务中心123001 | 实施单位 | 泾源县机关事务服务中心 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 60万元 |
| 其中：财政拨款 | 60万元 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
本项目主要用于泾源县行政中心职工餐厅外包托管费，主要目标是保障机关干部的生活福利，解决大部分干部就餐事宜。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 指标1：项目数量 | 1 |
质量指标
（必填量化） | 指标1：保质保量完成工作任务 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 指标1：执行及时率 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 指标1：预算执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标
（选填） | 指标1：保障干部职工生活福利，提高工作效率，促进社会经济发展 | 长期 |
社会效益指标
（必填） | 指标1：保障干部职工生活福利，提高工作效率 | 有效提升 |
生态效益指标
（选填） | 指标1：不适用 | 不适用 |
可持续影响指标
（选填） | 指标1：保障干部职工生活福利，进一步增强干部凝聚力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （ 2025 年度） |
| 项目名称 | 泾源县行政中心水电费 |
| 主管部门及代码 | 泾源县机关事务服务中心123001 | 实施单位 | 泾源县机关事务服务中心 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 30万元 |
| 其中：财政拨款 | 30万元 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
本项目主要用于泾源县行政中心水电费，主要目标是保障机关事务后勤工作正常运转。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 指标1：实际产生的数量 | 实际数 |
质量指标
（必填量化） | 指标1：保障行政中心水电及时供应 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 指标1：执行及时率 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 指标1：预算执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标
（选填） | 指标1：提高工作效率，促进社会经济发展 | 长期 |
社会效益指标
（必填） | 指标1：保障水电正常供应，提高工作效率 | 有效提升 |
生态效益指标
（选填） | 指标1：不适用 | 不适用 |
可持续影响指标
（选填） | 指标1：水电保障及时，工作正常运转 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （ 2025 年度） |
| 项目名称 | 行政中心物业费 |
| 主管部门及代码 | 泾源县机关事务服务中心123001 | 实施单位 | 泾源县机关事务服务中心 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 68万元 |
| 其中：财政拨款 | 68万元 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
本项目主要用于泾源县行政中心物业工作经费，主要目标是保障机关事务后勤工作正常运转。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 指标1：解决就业人数 | 17 |
质量指标
（必填量化） | 指标1：保质保量完成服务工作内容 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 指标1：执行及时率 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 指标1：预算执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标
（选填） | 指标1：提高工作效率，促进经济发展 | 长期 |
社会效益指标
（必填） | 指标1：确保物业服务正常开展，提高工作效率 | 有效提升 |
生态效益指标
（选填） | 指标1：不适用 | 不适用 |
可持续影响指标
（选填） | 指标1：保障保洁、会服、安保工作正常运转 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （ 2025 年度） |
| 项目名称 | 政府招聘人员2025年工资及社保 |
| 主管部门及代码 | 泾源县机关事务服务中心123001 | 实施单位 | 泾源县机关事务服务中心 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 4.6万元 |
| 其中：财政拨款 | 4.6万元 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
本项目主要用于政府招聘人员2025年工资及社保，主要目标是保障单位工作正常运转。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 指标1：项目资金 | 4.6万元 |
质量指标
（必填量化） | 指标1：保质保量按时完成工作任务 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 指标1：执行及时率 | 100% |
成本指标
（必填量化） | 指标1：预算执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标
（选填） | 指标1：提高单位工作效率 | 长期 |
社会效益指标
（必填） | 指标1：减轻社会就业压力，保障后勤工作正常运转 | 有效提升 |
生态效益指标
（选填） | 指标1：不适用 | 不适用 |
可持续影响指标
（选填） | 指标1：保障后勤工作正常运转 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 指标1：满意度 | ≥95% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 2025年度基本支出 |
| 主管部门及代码 | 泾源县机关事务服务中心123001 | 实施单位 | 泾源县机关事务服务中心 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
项目资金
（万元） | 年度资金总额： | 78.96万元 |
| 其中：财政拨款 | 78.96万元 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
本项目主要用于保障单位基本运转，确保单位人员工资福利等待遇按时足额发放，科学合理的管理日常公用经费支出，确保单位正常运转。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标
（必填量化） | 本年基本支出预算数 | 78.96万元 |
质量指标
（必填量化） | 按时完成基本支出 | 100% |
时效指标
（必填量化） | 支出完成时间 | 2025年度 |
成本指标
（必填量化） | 预算执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益
指标
（选填） | 按时完成人员经费及公用经费支出 | 按时完成 |
社会效益
指标
（必填） | 确保单位人员工资待遇按时足额发放 | 按时完成 |
生态效益
指标
（选填） | 按时完成人员经费及公用支出 | 按时完成 |
可持续影响
指标
（选填） | 提高职工生活水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标
（必填量化） | 职工满意度 | ≥80% |
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回，不予纳入财政项目库 □ |
| 注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 |
