- 索引号
- 640424029/2025-00016
- 文号
- 发布机构
- 泾源县泾河源镇人民政府
- 责任部门
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2025-01-22
- 名称
- 泾源县泾河源镇政府关于公布2025年部门预算的通知
按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将泾源县泾河源镇政府2025年部门预算公开如下，接受社会各界监督。
泾源县泾河源镇人民政府
2025年2月18日
（此件公开发布）
泾源县泾河源镇人民政府2025年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县泾河源镇人民政府2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门（单位）工作职能。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，泾河源镇部门预算包括：泾河源镇本级预算、所属事业单位预算。
泾源县泾河源镇人民政府2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3843.22 | 一、本年支出 | 3843.22 | 3843.22 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 | 2405.02 | 2405.02 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 146.09 | 146.09 |
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| （九）卫生健康支出 | 56.40 | 56.40 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 | 168.36 | 168.36 |
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| （十二）农林水支出 | 951 | 951 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 116.36 | 116.36 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 3843.22 | 支出总计：3843.22 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 |
| 722.52 | 722.52 |
| |||
2080501 | 行政单位离退休 |
| 15.11 | 15.11 |
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 92.23 | 92.23 |
| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 38.752 | 38.75 |
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.6 | 43.6 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 |
| 12.8 | 12.8 |
| |||
2210201 | 住房公积金 |
| 67.94 | 67.94 |
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2210203 | 购房补贴 | 48.42 | 48.42 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1106.82 | |||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 209.24 | 209.24 | |
30102 | 津贴补贴 | 528.63 | 528.63 | |
30103 | 奖金 | 17.44 | 17.44 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.23 | 92.23 | |
30109 | 职业年金缴费 | 38.75 | 38.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.6 | 43.6 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.11 | 12.11 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 | |
30113 | 住房公积金 | 67.94 | 67.94 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
3 | 办公费 | 8.69 | 8.69 | |
30202 | 印刷费 | 4 | 4 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 6 | 6 | |
30207 | 邮电费 | 3.5 | 3.5 | |
30208 | 取暖费 | 20 | 20 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4 | 4 | |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.27 | 16.27 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 27.09 | 27.09 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.91 | 1.91 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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0201
0229四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3843.22 | 一、行政支出 | 3843.22 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3843.22 | 其中：财政拨款支出 | 3843.22 |
本级安排 | 1773.18 | 一般公共预算财政拨款支出 | 3843.22 |
上级转移支付 | 2070.04 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3843.22 | 本年支出合计 | 3843.22 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3843.22 | 支出总计 | 3843.22 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县泾河源镇政府2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县泾河源镇政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾河源镇政府2025年财政拨款收入预算3843.22万元，其中：包括一般公共预算拨款3843.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3843.22万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2405.02万元、社会保障和就业支出146.09万元、住房保障支出116.36万元、卫生健康支出56.4万元，城乡社区支出168.36万元、农林水支出951万元。
二、关于泾河源镇政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾河源镇政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出3843.22万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。
人员经费920.73万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费65.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾河源镇政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出2405.02万元，其中：本年收入安排支出2405.02万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾河源镇政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾河源镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.00万元。
四、关于泾河源镇政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾河源镇政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）项目支出情况说明
泾河源镇政府2025年政府性基金预算财政拨款项目支出1106.82万元，其中：本年收入安排支出1106.82万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于……。
五、关于泾河源镇政府2025年收支预算情况的总体说明
泾河源镇政府2025年收入总预算3843.22万元，其中：本年收入3843.22万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算3843.22万元，其中：本年支出3843.22万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入万元，占%；事业预算收入万元，占%；上级补助预算收入万元，占%；附属单位上缴预算收入万元，占%；经营预算收入万元，占%；债务预算收入万元，占%；非同级财政拨款预算收入万元，占%；投资预算收益万元，占%；其他预算收入万元，占%。
本年支出包括：行政支出万元，占%；事业支出万元，占%；经营支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%；投资支出万元，占%；债务还本支出万元，占%；其他支出万元，占%。
六、其他重要事项的情况说明
2025年部门预算——名词解释
无
附件下载：
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