目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县疾病预防控制中心原名泾源县卫生防疫站，成立于1961年，2006年更名为泾源县疾病预防控制中心，2023年5月份加挂泾源县卫生监督所牌子，属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益一类副科级事业单位。

我中心下设行政办公室、综合业务科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病防治科、慢性病科、结核病科、检验科、财务科、监督科10个职能科室，承担着全县基本公共卫生、计划免疫工作的业务指导、督导和人员培训；流感、不明原因肺炎、手足口病、流行性出血热、结核病、狂犬病、、艾滋病、布鲁氏病、麻风病等传染病的防治、监测、和宣传及业务指导督导，饮用水、环境卫生监测，地方病、寄生虫病、慢性病、精神病、癫痫病、职业病防治管理等及全县突发公共卫生事件的应急处置、健康教育宣传、卫生监督等重大公共卫生工作。

截至2024年12月31日，我中心核定编制30人，在编工作人员29人，长期雇佣人员8人，实有工作人员共计37人。

二、部门预算单位构成

泾源县疾病预防控制中心部门预算包括：泾源县疾病预防控制中心本级所属事业单位预算。纳入泾源县卫生健康局2025年部门预算编制的二级预算单位包括：1、泾源县疾病预防控制中心。

泾源县疾病预防控制中心2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县疾病预防控制中心2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收入预算610.78万元，其中：本年收入610.78万元，包括一般公共预算拨款610.78万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算610.78万元，包括：按政府收支分类功能科目为卫生健康支出450.23万元、社会保障和就业支出84.34万元、住房保障支出76.21万元。

二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出603.68万元，其中：本年收入安排支出603.68万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）552.47万元增加51.21万元，增长9.27%。

人员经费597.43万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资131.87万元、津贴补贴208.83万元、奖金10.99万元、绩效工资70.28万元、社会保障缴费105.39万元、住房公积金40.58万元、退休费28.49万元；

公用经费7.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.20万元、印刷费0.230万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.15万元、维修（护）费2.00万元、其他商品和服务支出0.50万元。

（二）项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出7.1万元，其中：本年收入安排支出7.10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2025-2026采暖期采暖费年预算7.10万元，比2024年执行数（决算数）7.10万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于2025-2026采暖期采暖费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为8.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.60万元，公务接待费0.2万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少3.40万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费减少3.40万元，主要原因减少车辆保养维修；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变化。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

泾源县疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算610.78万元，其中：本年收入610.78万元，上年结转结余0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出610.78万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入610.78万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出610.78万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，我中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋2241.5平方米，价值184.85万元；土地2665平方米，价值23.09万元；车辆4辆，价值91.25万元；办公家具价值10.95万元；其他资产价值101.49万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2241.5平方米，价值184.85万元；土地2665平方米，价值23.09万元；车辆4辆，价值91.25万元；办公家具价值10.95万元；其他资产价值101.49万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

1、预算绩效情况

2024年泾源县疾病预防控制中心公共卫生疾病防控各项目实施均达到国家方案预期效果。

2025年预算绩效开展工作计划

本年与往年一样完成公开各项预算绩效工作。

2025年公开绩效目标的项目概述

本年与往年一样完成公开一般公共预算及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目绩效目标。

（五）其他需说明的事项

无

2025年部门预算——名词解释

无