- 索引号
- 640424015/2025-00016
- 文号
- 发布机构
- 泾源县卫生健康局
- 责任部门
- 泾源县卫生健康局
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2025-01-22
- 名称
- 泾源县龙潭街社区卫生服务中心关于公布2025年部门预算的通知
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年部门预算
——单位概况
一、主要职能
泾源县龙潭街社区卫生服务中心成立于2023年11月，是一所集医疗、预防保健、康养、公共卫生服务为一体的综合性社区卫生服务中心，隶属泾源县卫健局。辖区内共有52个小区，2个居委会（百泉社区、香水社区），服务人口11940万人，社区建筑面积3740平方米，编制床位19张，实际开设床位34张。
二、部门预算单位构成
中心现有职工44人，其中医生7人，护士（师）21人（毕业实习8人），健康管理师1人、康复治疗师7人（实习1人），药剂1人，行政财务及后勤8人。站内设有全科诊室、中医理疗室、妇女儿童保健室、预防接种室、B超心电图室、输液室、治疗室、中西药房、健康教育室（健康小屋）、慢病管理及化验室等科室。
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3364951.83 | 一、本年支出 | 3364951.83 | 3364951.83 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 3364951.83 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 232845.12 | 232845.12 | |||
（九）卫生健康支出 | 2919831.75 | 2919831.75 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 212274.96 | 212274.96 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3364951.83 | 支出总计 | 3364951.83 | 3364951.83 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148954.08 | 155393.28 | 155393.28 | 6439.2 | 4.32% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74477.04 | 77451.84 | 77451.84 | 2974.8 | 3.99% | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1168598.75 | 2808494.73 | 1308494.73 | 1500000.00 | 1639895.98 | 140.33% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 81383.42 | 87133.32 | 87133.32 | 5749.9 | 7.07% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4624.19 | 24203.70 | 24203.70 | 19579.51 | 423.41% | ||
2210201 | 住房公积金 | 130777 | 140633.04 | 140633.04 | 9856.04 | 7.54% | ||
2210203 | 购房补贴 | 67223.91 | 71641.92 | 71641.92 | 4418.01 | 6.57% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1864951.83 | 1837451.83 | 27500.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1837451.83 | 1837451.83 | |
30101 | 基本工资 | 424248.00 | 424248.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 635233.91 | 635233.91 | |
30103 | 奖金 | 35354 | 35354 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 2529601 | 2529601 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155393.28 | 155393.28 | |
30109 | 职业年金缴费 | 77451.84 | 77451.84 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87133.32 | 87133.32 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24203.7 | 24203.7 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4840.74 | 4840.74 | |
30113 | 住房公积金 | 140633.04 | 140633.04 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
3 | 办公费 | 17500 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 2500.00 | ||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 10000 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
0201四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3364951.83 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 3364951.83 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 3364951.83 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 3364951.83 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 3364951.83 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 3364951.83 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3364951.83 | 本年支出合计 | 3364951.83 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 3364951.83 | 支出总计 | 3364951.83 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
3364951.83 | 3364951.83 | 3364951.83 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155393.28 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77451.84 | |||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2808494.73 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 87133.32 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24203.70 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 140633.04 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 71641.92 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年财政拨款收入预算3364951.83元，其中：本年收入3364951.83元，包括一般公共预算拨款3364951.83元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算3364951.83元，包括：社会保障和就业支出232845.12元、卫生健康支出2919831.75元、住房保障支出212274.96元。
二、关于泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出1864951.83元，其中：本年收入安排支出1864951.83元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）增加188913.44元，增长11.27%。
人员经费1837451.83元，主要包括：基本工资424248元、津贴补贴635233.91元、奖金35354元、社会保障缴费349022.88元、绩效工资252960元、住房公积金140633.04元；
公用经费27500元，主要包括：办公费17500元、差旅费10000元。
（二）项目支出情况说明
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出1500000元，其中：本年收入安排支出1500000元。包括：卫生健康支出2025年预算1500000元，比2024年执行数（决算数）增加1500000元，增加100 %。主要用于2100301城市社区卫生机构科目卫生服务站医疗支出。
三、关于泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年无“三公”经费财政拨款预算数。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年无增减。
四、关于泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年收支预算情况的总体说明
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年收入总预算3364951.83元，其中：本年收入0元，上年结转结余0元；支出总预算3364951.83元，其中：本年支出3364951.83元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3364951.83元，占100%。
本年支出包括：事业支出3364951.83元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，泾源县龙潭街社区卫生服务中心无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2025年，泾源县龙潭街社区卫生服务中心无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，泾源县龙潭街社区卫生服务中心账面无占用使用国有资产房屋、土地，单位房屋为借用；账面无车辆；办公家具价值72890元；其他资产价值2040582元。
（四）预算绩效情况
2025年预算绩效开展工作计划
1、提高预算资金使用效率，确保每一笔资金都能发挥最大的效益，实现资源的合理配置。
2、提升基本医疗和基本公共卫生服务质量，如提高患者治愈率、控制慢性病发病率、提升居民健康档案管理率等。
3、增强社区居民对卫生服务站的满意度，通过优化服务流程、提高服务水平，使居民对服务站的综合满意度达到80% 以上。
2025年公开绩效目标的项目概述
2025 年，本收费项目设定了明确的绩效目标，将从产出、效益和满意度等多个方面进行衡量和评价。
1、产出指标：包括收费金额的完成情况、收费对象的覆盖率、收费政策执行的准确率等，确保按照规定的收费标准和范围，足额、准确地收取费用。
2、效益指标：重点关注经济效益、社会效益和生态效益的实现程度，如资金使用对相关事业发展的促进作用、对社会公众的受益程度、对生态环境的改善效果等。
3、满意度指标：通过开展满意度调查等方式，了解收费对象对收费工作的满意度，目标是达到80%以上，以不断提升收费服务质量和管理水平。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
泾源县龙潭街社区卫生服务中心2025年部门预算
——名词解释
无名词解释。
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