- 索引号
- 640424015/2025-00017
- 文号
- 发布机构
- 泾源县卫生健康局
- 责任部门
- 泾源县卫生健康局
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2025-01-22
- 名称
- 泾源县人民医院2025年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县人民医院2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县人民医院始建于1959年，2008年迁入现址，目前是全县唯一一家集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的综合性二级甲等医院，承担着泾源辖区所有群众的医疗、保健、常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构专业技术人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作任务。
全院占地面积48059平方米，建筑面积20344平方米，各项功能齐全，设有门诊部、医技楼、传染科、行政办公楼、中医科综合楼、内儿科综合楼、妇外科综合楼、120急救中心等。目前核定床位共260张，其中中医楼核定床位60张。全院总职工数为320人（其中：在编103人，编外身份217人），高级职称30名（正高3名），中级及以下197人，研究生2人，本科生162人。临床科室齐全，医疗设备基本满足群众看病就医需求，拥有8排、16排螺旋CT，DR、C型臂，彩色多普勒超声诊断仪、便携式床旁彩超等医疗设备，配备万级及负压层流手术间3间，救护车6辆（其中负压救护车2辆）。
为提升全县医疗救治水平，满足群众就医需求，根据自治区党委组织部相关文件精神，确定固原市人民医院和石嘴山市第一人民医院与县人民医院建立了“组团式”帮扶关系，自2022年起下派两批次共20名帮扶专家驻点帮扶，同时与厦门大学第一附属医院建立闽宁协作关系，每年由厦门选派医疗专家10名在我县开展定点帮扶工作。帮扶的科室涉及骨科、妇产科、新生儿科、儿科、麻醉科、中医科、重症医学科、检验科、超声科、放射科、药剂科等。各级帮扶医疗专家坚持“不忘初心、倾心奉献”的职业精神，采取“心贴心、面对面、手把手”的方式，长期在医院轮转坐诊开展医疗帮扶和业务指导，达到了“既造血、又输血”的目的效果。收治患者以常见病、多发病为主，并逐步向诊治疑难疾病方向发展，在2023年--2024年期间加强了县人民医院学科建设并开展多项新技术业务，极大的提升了县人民医院的业务服务能力。
二、部门预算单位构成
泾源县人民医院部门预算包括：泾源县人民医院所属卫健局二级预算事业单位预算。
泾源县人民医院2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2714.07 | 一、本年支出 | 2714.07 | 2714.07 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2714.07 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 296.51 | 296.51 | |||
（九）卫生健康支出 | 2141.59 | 2141.59 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 275.97 | 275.97 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 2714.07 | 2714.07 | ||
收入总计 | 2714.07 | 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 164.19 | 167.75 | 167.75 | 3.56 | 2.1 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 56.93 | 45.1 | 45.1 | -11.81 | -20.74 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.92 | 83.66 | 83.66 | -13.26 | -13.68 | ||
2210201 | 住房公积金 | 143.52 | 150.93 | 150.93 | 7.41 | 5.16 | ||
2210203 | 购房补贴 | 88.45 | 125.04 | 125.04 | 36.59 | 41.68 | ||
2100201 | 综合医院 | 2066.99 | 2018.83 | 1391.78 | 627.05 | -48.16 | -2.33 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.7 | 28.65 | 28.65 | 20.95 | 272.07 | ||
2101103 | 事业单位医疗 | 90.3 | 94.12 | 94.12 | 6.54 | 7.24 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 13.34 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 193.04 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 369 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.39 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 24 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.17 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.63 | ||||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 88.17 | ||||||
2110302 | 水体 | 30 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2087.02 | 2087.02 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 2087.02 | 2087.02 | |
30101 | 基本工资 | 500.05 | 500.05 | |
30102 | 津贴补贴 | 663.42 | 663.42 | |
30103 | 奖金 | 41.67 | 41.67 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 259.66 | 259.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.75 | 167.75 | |
30109 | 职业年金缴费 | 83.66 | 83.66 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.12 | 94.12 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.65 | 28.65 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.41 | 9.41 | |
30113 | 住房公积金 | 150.93 | 150.93 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
3 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 45.1 | 45.1 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 42.6 | 42.6 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.5 | 2.5 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
0201四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2714.07 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2714.07 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2714.07 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2714.07 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2714.07 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2714.07 | 本年支出合计 | 2714.07 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2714.07 | 支出总计 | 2714.07 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||
2714.07 | 2714.07 | 2714.07 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2100201 | 2714.07 | 2714.07 | |||||||
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位：万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县人民医院2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县人民医院2025年财政拨款收入预算2714.07万元，其中：本年收入2714.07万元，包括一般公共预算拨款2714.07万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2714.07万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出296.51万元、卫生健康支出2141.59万元、住房保障支出275.97万元。
二、关于泾源县人民医院2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县人民医院2025年一般公共预算财政拨款基本支出2714.07万元，其中：本年收入安排支出2714.07万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数减少701.66万元，下降20.54 %。
主要用于：人员经费2087.02万元，主要包括：基本工资500.05万元、津贴补贴66.34万元、奖金41.67万元、社会保障缴费167.75万元、绩效工资259.66万元、退休费42万元、生活补助2.5万元、住房公积金150.93万元、购房补贴125.04万元；
2025年无公用经费预算
（二）项目支出情况说明
泾源县人民医院2025年一般公共预算财政拨款项目支出627.05万元，其中：本年收入安排支出627.05万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：卫生健康支出627.05万元，比2024年执行数减少550.15万元，下降43.07 %。
主要用于同工同酬人员基本工资340.8万元、津贴补贴60万元、专用材料费86万元、取暖费140.25万元。
三、关于泾源县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县人民医院2025年无“三公”经费财政拨款预算收支
四、关于泾源县人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县人民医院2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县人民医院2025年收支预算情况的总体说明
泾源县人民医院2025年收入总预算2714.07万元，其中：本年收入2714.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算2714.07万元，其中：本年支出2714.07万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2714.07万元，占100%；
本年支出包括：事业支出2714.07万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，泾源县人民医院无机关运行经费
（二）政府采购情况
2025年，泾源县人民医院无政府采购
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日泾源县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋11641.23平方米，价值3069.2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值236.83万元；办公家具价值200.46万元；其他资产价值8717.29万元。
（四）预算绩效情况
2025年预算无无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
泾源县人民医院2025年部门预算——名词解释
无
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