目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

县卫生健康局主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策；深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督，强化对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡，提高出生人口素质。推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准，拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。

县卫生健康局主要职责贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治，承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任；组织实施国家、自治区基本药物制度，指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作；实施医疗卫生行业管理，制定区域卫生规划，合理配置卫生资源；组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作，负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理；研究拟定全县医学科技、教育发展规划，开展医药卫生科研工作，组织医学新技术开发、推广、使用，负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作；制订全县卫生人才发展规划，组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

下属机构主要职能：（一）县人民医院：承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作，组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。（二）县疾病预防控制中心：承担全县疾病预防控制工作，组织实施重大疾病防治、免疫规划工作；对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治与监督，依法组织查处重大违法行为、健全卫生健康综合监督体系；组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理；组织开展健康教育宣传工作。（三）县妇幼保健院：承担全县妇女、儿童卫生保健服务，妇幼卫生“七免一救助”工作，提供计划生育、孕产妇住院分娩服务及计划生育工作。（四）乡镇卫生院及社区卫生服务站：提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理；落实好计划生育政策；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生健康行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。

二、部门预算单位构成

泾源县卫生健康局部门预算包括：泾源县卫生健康局本级所属行政单位预算。纳入泾源县卫生健康局2025年部门预算编制的二级预算单位包括：1、泾源县疾病预防控制中心。2、泾源县人民医院。3泾源县六盘山镇中心卫生院。4、泾源县泾河源镇中心卫生院。5、泾源县大湾乡卫生院。6、泾源县香水镇中心卫生院。7、泾源县黄花乡卫生院。8、泾源县兴盛乡卫生院。9、泾源县新民乡卫生院。10、泾源县

龙潭街社区卫生服务中心。11、泾源县百泉街社区服务站。12、泾原县香水街社区卫生服务站。

泾源县卫生健康局2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

泾源县卫生健康局2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县卫生健康局2025年财政拨款收入预算5281.46万元，其中：本年收入5281.46万元，包括一般公共预算拨款3327.59万元，政府性基金预算拨款1953.87万元；上年结转结余2909.39万元。财政拨款支出预算5281.46万元，包括：按政府收支分类功能科目为科学技术支出32.58万元、社会保障和就业支出163.04万元、卫生健康支出3096.48万元、住房保障支出35.5万元、其他支出1953.87万元.

二、关于泾源县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款基本支出297.51万元，其中：本年收入安排支出297.51万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数）减少52.72万元，下降15.05 %。

人员经费285.05万元，主要包括：按部门支出经济分类科目基本工资63.24万元、津贴补贴121.13万元、奖金5.27万元、社会保障缴费、绩效工资13.67万元、退休费9.88万元、生活补助0.3万元。

公用经费12.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目办公费1万元、电费0.5万元、差旅费3万元、其他交通费6.26万元、其他商品和服务支出1.70万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款项目支出4983.95万元，其中：本年收入安排支出2074.56万元，上年结转结余资金安排支出2909.39万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2025年预算1953.87万元，比2024年执行数（决算数）增加1483.15万元，增长315.08 %。主要用于泾源县人民医院急救救治能力提升项目。

三、关于泾源县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县卫生健康局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无。

四、关于泾源县卫生健康局2025年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县卫生健康局2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明无。

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明无。

（二）项目支出情况说明

泾源县卫生健康局2025年政府性基金预算财政拨款项目支出1953.87万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出1953.87万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项其他支出2025年预算1953.87万元，比2024年执行数（决算数）增加661.24万元，增长195.49 %。主要用于泾源县人民医院急救救治能力提升项目。

五、关于泾源县卫生健康局2025年收支预算情况的总体说明

泾源县卫生健康局2025年收入总预算5281.46万元，其中：本年收入2370.08万元，上年结转结余2909.39万元；支出总预算5281.46万元，其中：本年支出5281.46万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5281.46万元，占100 %；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00 %；债务预算收入0.00万元，占0.00 %；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00 %；投资预算收益0.00万元，占0.00 %；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出5281.46万元，占100 %；事业支出0.00万元，占0.00 %；经营支出0.00万元，占0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %；投资支出0.00万元，占0.00 %；债务还本支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县卫生健康局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.2万元，比2024年预算减少0.4万元，下降6.06 %。主要原因是：由于机构改革我单位行政人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县卫生健康局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋1200平方米，价值90.44万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值41.46万元；其他资产价值44.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1200平方米，价值90.44万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值41.46万元；其他资产价值44.74万元。

所属单位房屋1200平方米，价值90.44万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值41.46万元；其他资产价值44.74万元。

预算绩效情况：

2025年泾源县卫生健康局公共卫生等各项目实施均达到国家方案预期效果

2025年预算绩效开展工作计划

本年与往年一样完成公开各项预算绩效工作。

2025年公开绩效目标的项目概述

本年与往年一样完成公开一般公共预算及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目绩效目标。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县卫生健康局2025年部门预算——名词解释

无需要解释的名词