目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

财政局2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财政、税收的方针、政策；拟订全县财政发展战略、规划及相关中长期计划并组织实施；提出综合平衡社会财力的建议。

2.承担全县财政收支管理的责任。负责编制全县年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责行政事业单位年度预决算工作。

3.负责全县财政非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据；监督管理彩票市场；会同有关部门拟订土地、矿产等国有资源收入政策；承担清理规范公务员津贴、补贴的具体工作。

4.负责本级国库管理及相关业务；负责预算执行及分析预测；管理本级财政和预算单位账户。

5.组织实施国家、自治区确定的属财政管理的相关税务工作。

6.执行国家有关国有资产管理的方针政策、规章制度、管理办法；承担行政事业单位及其他国有资产管理和资产评估工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

7.负责审核和汇总编制本级国有资本经营预决算草案；收取本级企业国有资本收益。

8.负责办理和监督本级财政的经济发展支出、国家和自治区投资项目的财政拨款；参与拟订本县建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.会同有关部门管理财政社会保障资金和全县基本医疗保险基金，编制全县社会保障预决算草案。

10.承担政府采购管理工作；制定政府采购计划和管理制度并组织实施；审核非公开招标的采购方式；自觉接受有关部门和社会对政府采购的监督；受理政府采购投诉。

11.编制地方债务余额限额计划；负责政府性债务的管理工作。

12.负责指导管理全县会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务。

13.监督检查财务法规、政策的执行情况，反映财务收支管理中的重大问题，提出加强财务管理的建议和措施。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

财政局内设办公室、预算综合股、行财社保股、农业股经济建设股、监督监察股、金融政府采购办公室、国库支付中心7个股室。单位行政编制9名，事业编制26名，现有在职职工37，其中:行政编制人员11人，事业编制人员26人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。

（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户。

财政局2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

财政局2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局2025年财政拨款收入预算1031.44万元，其中：本年收入1031.44万元，包括一般公共预算拨款1031.44万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1031.44万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出805.45万元、社会保障和就业支出95.96万元、卫生健康支出43.80万元、住房保障支出86.23万元。

二、关于财政局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

财政局2025年一般公共预算财政拨款基本支出1031.449万元，其中：本年收入安排支出1031.449万元.

人员经费734.12万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资171.97万元、津贴补贴348.35、奖金14.33、社会保障缴费92.94万元、卫生健康支出43.51万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费9.89万元、抚恤金、生活补助0.25万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金52.88万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.92万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.8万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费14万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费10.12万元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

财政局2025年一般公共预算财政拨款项目支出264.41万元，其中：本年收入安排支出264.41万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务2025年预算264.41万元，比2024年执行数（决算数）增加136.92万元，增长93%。主要用于财政局2024—2025年取暖费、财政绩效评价业务费、财政工作业务资金等。

三、关于财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元万元，其中：因公出国（境）费0元万元，公务用车购置0元万元，公务用车运行费0元万元，公务接待费0元万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0元万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0元万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0元万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于财政局2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：财政局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

财政局2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0元万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

财政局2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0元万元，其中：本年收入安排支出0元万元，上年结转结余资金安排支出0元万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0元万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0元万元，增长（下降）0元%。主要用于……。

五、关于财政局2025年收支预算情况的总体说明

财政局2025年收入总预算1031.44万元，其中：本年收入1031.44万元，上年结转结余0万元；支出总预算1031.44万元，其中：本年支出1031.44万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1031.44万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1031.449万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，财政局本级及所属等1个行政单位和等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.92万元，比2024年预算增加10.12万元，增长（下降）44.39%。主要原因是：公务员交通补贴2024年度预算安排在津补贴列支，2025年预算安排列入商品与服务支出项。

泾源县财政局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，财政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，财政局占用使用国有资产总体情况为房屋1667平方米，价值255.29万元；土地3600平方米，价值万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值31.88万元；其他资产价值301.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1667平方米，价值255.29万元；土地3600平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值31.88万元；其他资产价值301.23万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

无

2025年公开绩效目标的项目概述

无

（五）其他需说明的事项

无

2025年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……

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