目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县新民中心小学2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥的推进教育发展，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证师生的人生安全。

二、部门预算单位构成

泾源县新民中心小学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位。

泾源县新民中心校下设9所小学：新民中心小学、马河滩小学、西庄小学、先进小学、王家沟小学、张台小学、石咀小学、高家沟小学、照明小学。新民中心校所有学校做预算时均合并到一所学校（泾源县新民中心小学）。

泾源县新民中心小学2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县新民中心小学2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县新民中心小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县新民中心小学2025年财政拨款收入预算1934.625413万元，其中：本年收入1934.625413万元，包括一般公共预算拨款1934.625413万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1934.625413万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出（教育支出）1450.128686万元、卫生健康支出77.484305万元、社会保障和就业支出229.911031万元、住房保障支出177.101391万元。

二、关于泾源县新民中心小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县新民中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出1934.625413万元，其中：本年收入安排支出1934.625413万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少372万元，减少16%。

人员经费1639.231513万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资339.114万元、津贴补贴677.567276万元、奖金28.2595万元、社会保障缴费229.911031万元、伙食补助费、绩效工资152.943429万元、其他工资福利支出、离休费、退休费58.25646万元、抚恤金、生活补助2.556万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金94.097271万元、提租补贴、购房补贴83.00412万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.736万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费预算3.336万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费预算2.4万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县新民中心小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出295.3939万元，其中：本年收入安排支出295.3939万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

三、关于泾源县新民中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县新民中心小学2025年无“三公”经费财政拨款预算支出。

四、关于泾源县新民中心小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县新民中心小学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县新民中心小学2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县新民中心小学2025年无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于泾源县新民中心小学2025年收支预算情况的总体说明

泾源县新民中心小学2025年收入总预算1934.625413万元，其中：本年收入1934.625413万元，上年结转结余0万元；支出总预算1934.625413万元，其中：本年支出1934.625413万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1934.625413万元，占100%。

本年支出包括：行政支出0万元；事业支出1934.625413万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县新民中心小学本级及所属教学点无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县新民中心小学基本支出无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县新民中心校各学校、幼儿园固定资产总值（原值）2244.6654万元、无形资产（原值）13.124695万元，共计资产原值2257.7901万元。

泾源县新民中心校占用使用国有资产总体情况为：房屋14716.1平方米，价值（原值）1078.4502万元；土地54130平方米，价值（原值）13.1246万元；设备类价值（原值）770.9574万元；车辆0辆，价值0万元；图书和档案价值（原值）60.2996万元；办公家具价值（原值）284.5090万元。其他固定资产（构筑物）原值50.4490万元。

（四）预算绩效情况

2024年度泾源县新民中心小学重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无