目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县六盘山镇第一小学2025年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家教育工作的方针和政策执行上级主管部门的有关规定。

2、负责学校范围内适龄儿童介绍六年义务教育和学龄儿童入学教育开展教育。

3、组支实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、组织实施《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5、负责学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6、负责选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

7、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

8、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达标、业务能力提升、实绩考核、职业技术职务评聘申报工作。

9、负责本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

10、负责本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

11、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾源县六盘山镇第一小学属二级预算单位，纳入本部门汇编范围的独立核算单位共1个，独立编制机构 4个（包括六盘山镇第一小学、六盘山镇第二小学、六盘山镇中心幼儿园、六盘山镇第二幼儿园）。泾源县六盘山镇第一小学编制人数 24 人，其中:现有在职在编人员24 人；其他人员24人，退休人员103人，遗属人员24人；在校学生人数217人，其中小学生 170人，学前幼儿数47 人。

泾源县六盘山镇第一小学2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

六盘山镇第一小学2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于六盘山镇第一小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县六盘山镇第一小学2025年财政拨款收入预算836.19万元，其中：本年收入836.19万元，包括一般公共预算拨款836.19万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算836.19万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出532.03万元、社会保障和就业支出181.21万元、住房保障支出122.95万元。

二、关于六盘山镇第一小学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县六盘山镇第一小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出749.63万元，其中：本年收入安排支出749.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少89万元，减少10.61%。

人员经费748.28万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县六盘山镇第一小学2025年一般公共预算拨款项目支出86.56万元，其中：学前教育的其他工资福利支出安排54.95万元，小学教育的其他工资福利支出安排31.62万元，比2024年执行数据减少2.12万元，下降2.39 %。主要用于六盘山镇两所幼儿园教师工资及两所小学厨师、保安等人员工资。

三、关于六盘山镇第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县六盘山镇第一小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因学校没有“三公”经费支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因学校没有公务用车；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因学校没有公务用车；公务接待费增加（减少）万元，主要原因学校没有公务接待支出。

四、关于六盘山镇第一小学2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县六盘山镇第一小学2025年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2024年执行数据减少0万元，增长下降0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县六盘山镇第一小学2025年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算    万元，比2024年执行数据减少1.5万元，下降100%。主要用于日常学校公务支出。

五、关于六盘山镇第一小学2025年收支预算情况的总体说明

六盘山镇第一小学2025年收入总预算836.19万元，其中：本年收入836.19万元，上年结转结余0万元；支出总预算836.19万元，其中：本年支出836.19万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入836.19万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入836.19万元，占100%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%，经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占  %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出836.19万元，占100 %，经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出   万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，泾源县六盘山镇第一小学本级及所属等0个行政单位和等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无此项支出。

没有所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025年，泾源县六盘山镇第一小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泾源县六盘山镇第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋20567平方米，价值1801.96万元；土地137126平方米，价值13.71万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值85.39万元；其他资产价值365.02万元。

（四）预算绩效情况

2025 年我校努力做好财政预算收入、支出的管理工作，将预算及时予以公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效的运用资金。在部门预算整体支出方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，具体为：

1. 2025 年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费；六类类学生资助金能及时审核材料，及时报送，及时发放补助经费。

2.2025 年营养改善计划专项资金。落实义务教育阶段家庭经济困难学生学生营养膳食补助政策；进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。

（五）其他需说明的事项

泾源县六盘山镇第一小学无其他事项说明